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不合格品管制程序 制 订： 文件编号：XX-QP-023 文件版本：A/0版 文件页数：共7页 制订单位：品质部 批 准： 制订日期：20-X-X X有限公司 文件编号 XX-QP-023 版本/次 A/0版 页 码 2 OF 7 制订日期 20-X-X 文件名称 不合格品管制程序 文件类别 程序文件/2 1目的： 为有效杜绝不合格之物料，半成品及成品被误用、装置、流出、并对其加以标示、评估及处理。且在不影响产品性能的情况下，透过特采处理后方可使用出货。 2范围： 从进料、制程、成品、库存期间及客户退货等，各检验及测试阶段发生之不合格品均适用之。 3权责： 检验项目 标示责任 隔离责任 纠正检讨责任 进料检验 品质部 仓 库 采 购 制程检验 生产部/品质部 生产部 生产部 成品检验 品质部 生产部 生产部 客户退货 品质部 仓 库 品质部/生产部 库存检验 品质部 仓 库 仓 库 4定义：无 5作业内容： 5.1不合格品管制流程图（如附件一） 5.2各阶段检验测试作业之判定标示与隔离之不合格品，在未做适当处理前不得领用或使用。 5.3进料不合格品管制 5.3.1来料如未提供有效的符合性宣告表、第三方检测机构的证书、产品规格书时，必须执行退货。IQC在材料外箱上贴“不合格”标签标识 5.3.2 如来料为“RoHS合格材料清单”之外的材料必须执行退货。IQC在材料外箱上贴“不合格”标识。 5.3.3进料检验时,如来料为“RoHS合格材料清单”的材料,但已超过有效期限,必须执行退货。IQC在材料外箱上贴“不合格”标识。 5.3.4所有不合格现象及判定结果必须记录于“进料检验报表”上，同时IQC需填写“进料品质异常通知单”交给采购处理 5.3.5采购依据不良状况及生产状况，决定不合格品处理方式，并由供应商提出原因分析及改善措施。 5.3.6若物料退货时，则由采购通知供应商处理/外包商，依据附件二《进料/外包退料流程图》处理。 5.4制程中发现不合格品之管制 5.4.1由于过程中的产品无法进行检测RoHS的符合性,主要判定是检查产品的生产流程履历是否符合,如不符合或未使用RoHS合规材料则此批产品为不合格，IPQC需在产品外箱上贴“不合格”标签标识, 并将巡检发现的不合格品之状况记录于“IPQC巡回检验报表”上。可依《产品标识和可追溯性控制程序》运行。 X有限公司 文件编号 XX-QP-023 版本/次 A/0版 页 码 3 OF 7 制订日期 20-X-X 文件名称 不合格品管制程序 文件类别 程序文件/2 5.4.2制程中发现不合格品时，依不合格性质由IPQC及生产部对不合格品进行标示隔离。 5.4.3不合格品处理由生产部对不合格品进行返工处理，并由IPQC记录于“IPQC 巡回检验报表”中，对不能修复者则报废处理。 5.4.4若制程物料异常退货时，则依据附件三《制程异常退料流程图》处理。 5.5成品检验之不合格品管制 5.5.1 不合格品由OQC予以标示并退回生产部，同时填写“成品检验报表”交生产部纠正处理。 5.6产品交付后的检验 5.6.1产品在交付后,在销售或有关机构进行检测时,出现不合格,由业务部负责收集不符合通知及其它事项，并将此信息转为内部信息要求品质部组织相关人员进行协查分析，不合格品的调查应确定不合格的原因，找出不合格的部件/材料及其供应商，确定不合格的部件/材料的来料时间、来货批量、使用的去向及相应的半成品或成品。 5.6.3退货由仓库点收，并填写“退货处理联络单”。交由品质部OQC重新进行检验分析。 5.6.4若检验不合格，则用“不合格标签”标示，并附上不良样品通知责任单位进行处理。 5.7库存检验出之不合格品管制 　　原物料、半成品及成品库存期间，若超过保存期限，由仓库予以隔离，并填写“呆 料统计表”通知品质部重新进