SAP成本日常监控考核办法(修订稿).doc

SAP成本日常监控考核办法 具体指标如下： 序号 子项目 检查结果 目标值 责任人 考核人 奖罚 检查方法 产出报表 频次 1 在制订单报工及时性的监控 报工是否及时 24HR 报工员 成本会计 1.成本会计未检查每次(天)扣10元 2.实际作业完成,未按规定时限报工,每超时8小时每工序扣2元处罚报工员,依此类推 3.不存在不及时报工现象,每月奖报工员50元 三种方法：1. 抽查车间报工单，确认是否及时报工 2. 根据产生的自制件COGI，抽查是否及时报工 3. 抽查订单完成日期超时三天的订单，是否及时报工。 在制订单报工情况表 每天 2 当日主机完工订单一日投料及时率 % 97% 车间主任 成本会计 1. 成本会计未检查每次(天)扣10元 2.前次报表发现问题未处理,后续重复提报,每单每次扣2元处罚相关责任人 3.及时率每次低于目标值5个百分点,扣5元处罚车间主任,依此类推 4.检查的数量及质量符合要求,且及时率在1个月内的连续30天高于目标值,每月奖车间主任150元 ZFI003导出1日至检查前一日的订单,检查投料情况,及时率只计算前一天的 完工定单投料情况汇总表/需处理的完工订单清单 每天 3 当日自制大件完工订单一日投料及时率（500元及以上） % 99% 车间主任 成本会计 1. 成本会计未检查每次(天)扣10元 2.前次报表发现问题未处理,后续重复提报,每单每次扣2元处罚相关责任人 3.及时率每次低于目标值5个百分点,扣5元处罚车间主任,依此类推 4.检查的数量及质量符合要求,且及时率在1个月内的连续30天高于目标值,每月奖车间主任150元考核要求同上 ZFI003导出1日至检查前一日的订单,检查投料情况,及时率只计算前一天的 完工定单投料情况汇总表/需处理的完工订单清单 每天 4 当日自制小件完工订单一日投料及时率（500元以下） % 95% 车间主任 成本会计 1. 成本会计未检查每次(天)扣10元 2.前次报表发现问题未处理,后续重复提报,每单每次扣2元处罚相关责任人 3.及时率每次低于目标值5个百分点,扣5元处罚车间主任,依此类推 4.检查的数量及质量符合要求,且及时率在1个月内的连续30天高于目标值,每月奖车间主任150元 ZFI003导出1日至检查前一日的订单,检查投料情况,及时率只计算前一天的 完工定单投料情况汇总表/需处理的完工订单清单 每天 序号 子项目 检查结果 目标值 责任人 考核人 奖罚 检查方法 产出报表 频次 5 过账及时性（抽查结果） 是否及时 实物到后4HR内 相关过账人员 成本会计 1.成本会计每次至少抽检10单,每少一单扣2元,依此类推 2.抽查结果未达到目标每单每次扣5元处罚相关责任人 3.检查的数量及质量符合要求,且在1个月内的连续30天均达标,每月奖相关主管150元 要求配送单反馈到各财务部门，成本会计根据单据签字日期检查系统是否过账或过账时间 过账及时性 每天 6 当日被删除COGI的处理是否正确，要求提供依据 正确/不正确 COGI专干 成本会计 1.成本会计未及时提交报表每次扣10元 2.COGI处理不及时的,每延期1天每单扣2元处罚COGI专干 3.未提供依据每单每次扣2元处罚COGI专干 4.每天处理COGI及时且正确,每月奖COGI专干100元 提供删除COGI的明细，检查删除是否合理 删除COGI明细 每天 7 无物料订单使用是否正确 正确/不正确 计划员 成本会计 1.成本会计未检查每次扣10元 2.费用未及时转移责任部门,每订单每次扣2元处罚相关责任人。 参照无物料订单使用规范 不规范无物料订单明细 每天 8 物料替代关系检查 已检查/未检查 计划员 成本会计 1.成本会计未检查每次扣10元 2.底稿中每遗漏一组替代关系(其他报表或后续记录发现)补扣2元 3.工艺部门未按要求时间改正BOM中不正确的替代关系,每延期1天每组替代物料扣5元，制造未根据替代关系正确下达订单，每发现一单处罚计划员10元。 检查方法:1.要求工艺部门提供替代关系 2.要求仓库发料部门记录可能存在替代关系的不符合拣配表的收发料情况 3.现场检查当日下线主机订单的物料替代情况 替代检查底稿 每天 9 每周进行在制订单盘点(超过计划完成时间订单) 账实是否一致 车间主任 成本会计 1.财务部长未组织盘点每次扣50元 2.盘点差异未在一周内处理的（提交处理底稿），处罚相关责任人和成本会计各20元； 用COOIS导出排除DLV及CLSD所有订单，分析超过计划完成时间在制订单 盘点差异明细表 每周五 序号 子项目 检查结果 目标值 责任人 考核人 奖罚 检查方法 产出报表 频次 10 截至当日是否存在上月已TECO本月再次TECO的订单 不存在/存在