过 程 分 析图.docVIP

管 理 承 诺 过 程 分 析 人 力 资 源 管 理 过 程 分 析 设 施 和 工 ～作 环 境 控 制 过 程 分 析 销售（以顾客为中心）分 析 采 购 过 程 分 析 工艺设计过程分析 产 品 实 现(制造) 过 程 分 析 工 作 表  产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 分 析 工 作 表 计 量 过 程 分 析 工 作 表 采 购 过 程 分 析 10 过程 1 填写COP或过程名称 管理承诺过程分析 使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 质量体系条款部门落实率 产值增长率 财务报表、月份利润统计表 人均产值增长率 不良成本降低率 市场开发增长率 新市场开发率 新顾客开发增长率 由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材 1、总经理2、管理者代表3、各主管部门4、多方论证小组5、体系内部审核员6、过程审核员7、产品审核员8、各部门相关人员9、顾客代表 使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置） 电话、传真、办公场所/用品、电脑 输出 ③ （将要交付的是什么） 1质量方针2、质量目标3、质量手册4、程序文件5、质量管理体系文件/记录（包括：各项管理制度、规定、细则、指导书等支持性文件）6、文件/记录管理相关记录7、组织结构图8职责分配与管理8、资源配置与管理9、管理评审报告10、内审报告11、不符合项目整改记录12持续改进计划13、纠正/预防措施记录 如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、文件和资料控制程序2、质量记录控制程序3、管理职责4、业务计划控制程序5、信息沟通的管理6、人力资源管理控制程序7、与顾客有关的程序9、管理评审控制程序10、内部质量审核控制程序12、不合格项的整改13统计技术和数据分析控制程序14、持续改进控制程序15、纠正和预防控制程序 输入 ② （要求是什么） 1、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供方、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求）2、适用的法律法规3、信息利用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供方反馈、市场数据）4、 企业的现有能力（包括，生产率、过程能力、交付能力、成本承受能力、服务水平）4、产品要求（几何尺寸、性能参数、耐用性和使用寿命、外观）5、信息利用（包括：以往的质量管理经验、先进质量管理模式） 如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 人力资源管理控制程序 岗位工作人员任职资格要求 各级各类人员岗位职责 各类作业指导书 员工满意度评价办法 规章制度 使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置） 电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材 过程 2 填写COP或过程名称 人力资源管理分析 使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 员工全员培训率 2、培训计划完成率 3、员工培训合格率 4、员工满意率 5、员工岗位考核达标率 6、人力资源中的纠正预防措施完成率 7、人力资源工作改进计划完成率 由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训） 综合办 各部门相关人员及人员的质量目标 3、相关培训记录与证据 输出 ③ （将要交付的是什么） 1．设备/工装模具验收报告单2．设备/工装模具台账3．设备/工艺装备周期检定记录4．设备点检表5．主要设备完好率检查记录6．设备FMEA记录7．设备保养记录8．设备能力指数测试记录9．设备能力指数平衡表10.设备加工生产能力评价一览表11.设备生产能力平衡表12.设备/工装模具维修记录13.设备/工装模具配置14.工装模具易损件最低备用清单15.试模通知单 16．符合要求设备17、6 S检查达标率18、设备/工作环境计划完成记录19、设备/工作环境工作失效模式统计分析记录20、设备/工作环境的纠正措施记录21、设备/工作环境的持续改进计划完成记录 由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材 生产技术人员 设备管理人员的职责 设备管理人员的质量目标 设备管理人员的培训记录与证据 使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 1、设备故障率 2、设备完好率 3、设备利用率 4、6 S检查达标率 5、设备/工作环境计划完成率 6、设备/工作