13-生产过程控制程序13..docVIP

1.0目的 对生产过程进行有效控制，确保产品满足顾客要求。 2.0适用范围 适用于对产品的形式、过程的确认、产品的防护及交付、标识和可追溯性的控制。 3.0定义 无 4.0职责 4.1生产部负责生产和过程的控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护，标识和可追溯性的控制。 4.2研发部负责编制生产过程的工艺规程。 4.3总经理负责《季度生产计划》（QP/TP13-01）的审批，负责实施采购的审批。 4.4人力资源部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境的控制。 4.5行销部产品的交付和售后服务工作。 5.0程序 5.1获得产品特性的信息和文件 5.1.1根据产品的设计文件及产品实现过程的策划和顾客要求评审获得生产信息，执行相应的控制程序的规定。 5.1.2对关键过程和相关工序应编制作业指导书。 5.1.3生产计划 生产部根据行销服务部销售预见、定单通知书及实际生产能力于每季末前编制《季度生产计划》（QP/TP13-01），经总经理批准后，发至生产部、采购部及相关部门作为生产工作的依据。《季度生产计划》为滚动计划，将随销售、供应及生产的实际变动进行修正； 生产部调度员根据《季度生产计划》及《定单通知书》安排生产工作，填写《领料表》（QP/TP13-02）向仓库领取所需物料，并统计生产情况，填写《每周生产进度表》（QP/TP13-03）报总经理及行销服务部，必要时由生产部召集调度会议，协调生产中急需解决的问题。 5.2过程的确认 5.2.1 生产流程图 主机生产流程图（附件4） 5.2.2 关键过程： 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性直接影响的工序； 工艺复杂、质量容易波动、对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 5.2.3 本公司产品的关键工序是电路板制作、控制箱组装及主机的连机调试。对这些过程应进行确认，证实其过程能力。这些确认应包括： 过程鉴定，证实其使用的过程发放是否符合要求并有效实施； 对所使用的设备、设施及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》（QP/TP-06）的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训和考核； 由研发部确定最佳工艺方案，生产部根据产品要求，编制相应的《电路板作业指导书》（QW/PD04）、《焊接工序作业指导书》（QW/PD05）、《组装作业指导书》（QW/PD06）、《联机调试作业指导书》（QW/PD07）、《功能模块作业指导书》（QW/PD08）、《机床整理规范》（QW/PD09），经生产部经理审批实施，以保证产品质量； 对这些过程的生产监控应记录在《施工单》（QP/TP13-04）。 5.3使用适宜的生产服务设施，安排适宜的工作环境，按规定对设施进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》（QP/TP-06）的有关规定。 5.4对生产过程实施监控，配置适用的测量和监控装置，执行《监控和测量装置控制程序》（QP/TP-14），生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上工序产品）、专检（专职检验），并在《施工单》上作好相应记录。对产品的放行应执行《产品监控和测量控制程序》（QP/TP-17）。 5.5标识和可追溯性控制 5.5.1根据需要由生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控：当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 5.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品区分摆放，并负责对标识的维护。 5.5.3产品的标识及可追溯性： 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯，如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识可以采用采购物资本身的标识，也可采用本公司的标识：《物料标识卡》、《施工单》、《产品合格证》； 当合同、法律、法规和公司自身需要对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为： 产品合格证－－－施工单―――领料单―――采购产品原标识、物资标识卡 5.5.4产品的状态标识为： 检验状态：合格、不合格、待检、待定。填写在相应的检验记录上作为标识，在生产现场以标签和标牌作为标识； 紧急放行标识，对因生产急需来不及检验的产品，应在施工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。 5.6产品的防护 5.6.1对于产品从接收、加工、检测、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。 5.6.2应针对产品的符合性及顾客的特别要求对产品进行防护，包括搬运、贮存、包装及运输标识。 5.6.3产品搬运的控制