采购标准作业书.docVIP

采购标准作业书 第一条、 目的 本标准作业书的目的是用于保证公司的采购低成本和采购标准的一致性。 第二条、 申请单的定义 采购申请单,公司内部使用；采购订单，公司对外使用。 第三条、 职责分配 1、请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准；物资送到时要参与接收和检验请购的物品。 2、采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。 公司办负责公司后勤、服务类物资的采购。 采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 3、 财务部 在收到所有需要的物料质检入库确认通知后进行核对，将供货商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 第四条、 采购范围 1、产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 2、生产物料：指与产品生产直接相关物料。 3、固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4、低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，配用工具。 5、低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如办公文具、工务零件、电子设备等。 6、长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的供货商。如工厂厂房、环境设施维护，文化宣传，电信服务，域名等。 7、其它非费用报销申请范围内的采购申请。 第五条、申请 1、请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号。 2、请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。 第六条、物料采购审批流程 生产性物料订购审批流程 1、请购人员根据制造管理部的实际生产需求与库存情况制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由计划员依据《物料需求表》填写《请购申请单》经制造管理部部长复核，主管经理审批，审批后由采购员安排采购。 2、《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等数据。 非生产性物料请购审批流程 1、办公用品、劳防用品由使用部门编制《月办公用品、劳保用品使用计划》，经部门主管复核，复核后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购申请单》，经主管经理审批。审批后由采购员安排采购。 2、机物料消耗品等由使用部门填写《请购申请单》经部门主管复核，主管经理审批。审批后由采购员安排采购。 3、设备、量/器具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购申请单》，经部门主管复核，主管经理审批，审批后由采购员安排采购。 4、样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购申请单》及图纸资料，经部门主管复核，主管经理审批后交市场部部长，由市场部依组件规格数据要求寻找供货商采购。 第七条、批准 对所有《请购申请单》，必须严格进行逐级核准，《请购申请单》必须有公司主管经理的批准及签字。 第八条、采购订单 1、如果采购员需要采购订单，采购员可凭已核准的请购单，打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供货商。采购员还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。 2、产品及生产物料的保存者,应注意该为公司保密级别较高之档,未经授权者不可查阅。 第九条、合同 如果采购员需要合同，需要公司主管经理以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法人代表核对。 第十条、 供应商的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购） 1 、采购人员应积极调查原物料信息，收集原物料市场行情，积极开发新的供货商。 2 、由采购人员在实施采购前根据各部门提供的物料清单，将那些认为有能力的供货商初步确定为分供方，并经技术质量部审核、会签后加入合格供货商名单。 3 、开发原料新供货商时，应取样经品保部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及质量水平之后，进行详细评估，决定是否列为供货商。 4 、