《2016-HSE体系质量分析报告z.pptVIP

2012年HSE体系运行质量评估报告 危害因素辨识和评价、绩效测量和监视:对个别关键特性监控不到位，对一些要害和边角部位的检查不够细致，对气体检测重要性的认识不够。 运行控制和变更管理:个别车间在规章制度的执行，程序文件的落实等方面不到位，导致有问题发现不及时、发现问题后处理不及时，协商沟通不及时。 设施完整性:问题反映了车间对边远死角地区检查不全，出现漏检、缺检的情况，危险长期暴露无人发现。 作业许可:说明车间和专业管理部门对检维修作业审批不严格，未将许可制度准确落实。 车间在操作卡的执行不力，能量隔离不彻底，对危害识别不全，对风险警惕程度不够。 领导对体系管理的主题思想认识不足。 基础管理薄弱，专业管理水平较低，对操作规程、程序文件执行不力。 日检、周检等工作不细致，对属地覆盖不全，存在着低老坏等设施不完整等现象。 培训工作不细致，对人员的学习、培训工作不到位。人员的安全意识淡薄，风险辨识能力不强。 举一反三工作不深入，重复性问题反复出现。遇问题只整改不讨论，工作只持续不改进。 重视有感领导和直线责任，尤其是针对辅助车间和边缘属地的管理。2013年的审核将在不放松对生产车间审核的同时针对辅助车间和边缘属地加强HSE体系运行力度。 3.3 2013年体系运行改进建议 建立独特的企业文化宣传展览室，大量的企业安全文化被融入其中。以视频、漫画、动画、扑克牌等职工喜闻乐见的方式，将安全知识寓教于娱，生动的展现在广大职工面前，起到很好的宣传教育作用。 第 四 部 分 借 鉴 学 习 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4.安全文化建设—配置专门的文化建设阵地 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 请各位领导批评指正 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三级风险车间风险系数为1.10，丁苯橡胶联合车间定级为E级，因8.24着火伤人事故 生产处室风险系数为1.05，均定级为A级 运行控制要素不符合项共5项，其中2012年4月9日“56V001D罐检测”进入受限空间作业，作业许可证“人员防护信息”一栏，要求对一氧化碳气体进行检测，但未能提供一氧化碳气体的检测数据。设施完整性要素不符合项共3项(如常全压罐区燃料液化气东侧6号点手报不报警 )。能力、培训和意识要素不符合项共3项 (如乙烯车间2011年装置检修新增两个联锁控制，车间无培训教案，只是用新增联锁申请报告作为培训教材放在班组中自行学习，询问当班班长在检修期间是否有新增联锁，回答没有新增)。绩效测量与监视要素不符合项共3项（因主动性的测量和监视开展不及时。如丁苯橡胶联合车间后处理装置4#添加剂电梯过有效鉴定期，仍在使用。 文件记录不受控，日检、周检不到位，?如净化水联合车间固废装置10台有毒可燃气体探头合格证缺失，固废装置操作室火灾报警盘缺失探头分布示意图） 2012年全年共计1147项问题，上半年758项，下半年389项，共涉及19个要素，占28个要素的68%。问题项主要集中在运行控制、设施完整性、能力培训和意识、记录控制、作业许可、协商和沟通、应急准备和响应等。 分析图是根据各重点问题项占全年问题项的比值，例如：运行控制：264/1147=0.23 公用工程联合车间超出2个指标（只有2个指标），净化水联合车间、水汽车间不符合超出1个指标（只有2个），其它车间控制较好，未出现超出控制指标的标准要求。以上车间应避免在标准、程序、法规、管理体系绩效方面的偏离，防止不符合项的增加直接和间接导致人身伤害、财产损失、环境破坏。 各职能处室在7个重点监控的要素上均控制较好。 具体分为安全附件、安全意识、操作执行、防护用品、风险控制、管理漏洞、记录完善、技能培训、纠正预防、盲端死角、能量隔离、设备维护、设计缺陷、消防报警设施、应急准备、作业票证共16类。同时将从体系要素、专业管理、属地单位三个方面进行统计分析。457项问题，共涉及19个HSE体系要素， 通过图标统计显示问题项的分类情况：管理漏洞131项、风险控制方面54项、设备维护50项、应急准备35项，操作执行34项，占