东至一网通等接入项目建议书.docVIP

2011年池州集团客户接入工程-东至一网通等接入项目建议书  中国移动通信集团安徽有限公司池州分公司 2012年1月  目 录 1、概述 1 1.1 项目概况 1 1.2 项目建议书的范围 1 2、过程管理现状和项目建设的必要性 2 2.1过程管理现状 2 2.2 项目建设的必要性 2 2.3 项目建设的可行性 3 2.3.1 业务可行。 3 2.3.2 技术可行 3 2.4 简要结论 4 3、项目建设方案 5 3.1 项目建设目标 5 3．2　系统配置估算 7 3.3 项目投资估算 8 4、建设条件 9 5、工程进度 9 6、经济、财务分析 10  1、概述 本文件是东至县衣舍服装店、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1.2 项目建议书的范围 本次项目建设内容包括：构建东至县衣舍服装店、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 项目 数量 费用 备注 1 迈普8口交换机 27 2 迈普二层交换机S3026G 8 1200 9600 3 瑞斯康达光纤收发器 8 700 5600 4 爱立信ONU 23 3949 90827 5 企业网关SRGS1200 4 1500 6000 6 光模块 7 汇聚交换机 8 预备费 20000 合计 4、、 1 池州市东至县一网通等项目接入工程 2011年12月 项目建议书编制与批准 2011年12月 勘察、设计文件编制 2011年12月 施工 2011年08月 工程竣工 本工程预计2012年08月底完工。 6、经济、财务分析 （一）东至县一网通49个点项目收益：根据县公司建维部初步预估，东至县一网通49点设备投资69900元，49点布线费用20000元。共计投资89900元.新增互联网专线49户，按照现行省公司最低定价78元/月，计收入为78*49*36=137592元。综上所述，49户单位与我签订业务协议3年，计我公司盈利47692元，年收益15897元并巩固和反抢了聚类聚位市场。 （二）青阳代办点项目收益：根据县公司建维部人员初步预估，五溪指定专营店、庙前老街指定专营店、陵阳大市场代办点、沙济街道指定专营店、新河镇街道移动指定专营店、乔木指定专营店石安指定专营店、乔木乡菜市场移动指定专营店、丁桥移动通信第二专营店、竹阳指定专营店、青阳木镇路代办点的综合投入投资约18000元。互联网专线接入业务：11条2M互联网专线收取使用费2200元/月，年收益26400元，协议期五年。综合上述互联网专线的年收益为26400元，回收18000元的投资成本的期限约在八个月左右。 （三）青阳县供排水公司项目收益：根据县公司建维部人员初步预估，青阳县供排水公司综合投入投资约8000元。（其中光缆材料费、施工费约2000元，相关设备费用6000元。）互联网专线接入业务：1条10M互联网专线收取使用费600元/月，年收益7200元。IMS固话：电话约为5部，按平均每门电话产生30元收入，月收入150元／月,年收益1800元。综合上述收入，年收入为9000元。扣除话费补贴300元/月，年扣除3600元补贴，年收益为5400元。综上所述，回收投资成本的期限约为一年零六个月左右时间。 （四）青阳县建晟纪元新材料科技有限公司项目收益：根据县公司建维部人员初步预估，青阳县建晟纪元新材料科技有限公司综合投入投资约25000元。（其中光缆材料施工费用约18000元；相关设备费用7500元）互联网专线接入业务：1条20M互联网专线收取使用费1500元/月，年收益18000元。IMS固话：电话约为15部，按平均每门电话产生30元收入，月收入450元／月,年收益5400元。员工手机话费收入：建厂管理层职工约20人，按50元/人/月计算，月收入1000元，年收入12000元。话费补贴：每月1000元，每年1.2万元。效益测算：综合上述分析，年收入为3.54万元，扣除话费补贴12000元/年，年收益为2.34万元。回收投资成本的期限约为1年零1个月左右时间。 （五）青阳中介项目收益：根据县公司建维部人员初步预估，青阳宝灵中介、新安房产、同辉房产的设备投入投资约为综合投入投资约7500元。互联网专线接入业务：3条2M互联网专线收取使用费600元/月，年收益7200元，协议期三年。综合上述互联网专线的年收益为7200元，扣除话费补贴360元/月，年扣除4320元，回收7500元的投资成本的期限约在两年零七个月左右。 （六）青阳县瑞艾特科技产业有限公司项目收益：根据县公司建维部人员初步预估，青阳县瑞艾特科技产业