中铁四局集团工程项目精细化管理手册(修订稿)..doc

中铁四局集团项目精细化管理手册（试行） 第一章 总 则 第一条 编制目的 为加强管理，提高。报价人员负责分析概算编制说明概算采用的编制办法人工费、外来材料、当地料的编制单价概算基础资料，主要项目概算指标的经验对比等对项目的效益情况进行分析，为参与项目投标提出基本意见。根据设计资料工地调查资料进行编制成本测资料，  项目领导班子正职 项目领导班子副职 工 程 经 济 部 综合办公室 试验室 财 务 部 安 全 质 量部 工 程 技 术 部 物 资 机 械 部 第十九条 项目部主要管理岗位及定员 项目领导班子一般设置项目经理、项目书记、副经理和总工程师。工程造价土建类达到3亿元及以上、“四电”及其他类达到1亿元及以上的项目，可根据施工现场管理需要，酌情设置总会计师、总经济师或专职工会主席等领导岗位。项目部应设置工会主席和党群工作协理员，工会主席原则上由项目领导班子兼任，党群工作协理员由项目领导班子副职兼任。项目领导班子职数根据项目规模、施工难度、工期、安全风险等因素综合确定，职数上限为8人。见习生不占项目部定员。 工程技术部：一般配置3-10人，设置部长、专业工程师、测量工程师、调度等岗位。 安全质量部：一般配置3-5人，设置安全生产总监、安质部长、安全员、质量员等岗位。设置安全生产总监的项目，安全生产总监同时兼任安全质量部部长。 工程经济部：一般配置2-4人，设置部长、预算员等岗位。 物资机械（设备）部：一般配置2-4人，设置部长、物资管理员、机械（设备）管理员等岗位。 财务部：一般配置2-3人，设置部长、会计员、出纳员等岗位。 试验室：一般配置3-5人，设置主任、试验员等岗位。 综合办公室：一般配置3-5人，设置主任、干事等岗位。 第二十条 项目部内设机构主要职责及员工岗位职责 （一）项目部内设机构主要职责 详见附件一。 （二）项目部员工岗位职责 详见附件二。 第二十一条 项目部管理责任矩阵 项目部层面的管理职能如下： 项目部主要管理职责责任矩阵 序 号 工作 职能 必要工作事项 综合办公室 物机部 工程技术部 安质部 试验室 工经部 财务部 1 前期策划 施工调查 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 项目管理策划书 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 产品清单和责任矩阵 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 经济承包责任书 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 2 技术管理 施工组织设计和施工方案、竣工文件 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 测量复核 ★ 试验控制 ☆ ★ 科研和节能减排 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 安全质量管理 危险源识别、评价和监控 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 安全质量检查 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 质量验收 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 应急预案处理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 安全质量培训 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4 进度管理 进度控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 物资机械设备 管理 限价、采购、租赁、核算（含合同） ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 供应商管理 ☆ ★ ☆ ☆ 周转材料、机械设备配置及验收 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 分包管理 准入、考核评价 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 合同、结算、决算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 财务管理 预算、债权债务管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 资金、税务管理 ☆ ☆ ☆ ★ 经济活动分析、财务决算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8 责任成本管理 测算、分解、分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 变更索赔 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 9 后评价 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 10 信息化管理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 11 综合管理 项目月度、季度、年度报告、 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 绩效考核 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 公文、印章管理 ★ 12 文化建设 项目文化和团队理念 ★ 13 收尾管理 费用控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 清算 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 施工总结 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 注:“★”为主责部门，“☆”为辅责部门。 第二十二条 标准化流程 （一）流程涵盖范围：局建立并颁布项目精细化管理标准业务流程，其范围涉及项目前期方案策划、责任成本预算编制与分解、劳务管理、物资管理、机械设备管理、变更索赔、财经管理、验工计价、核算分析及考核兑现等内容。 （二）流程组成内容：各业流程主要由流程图、流程说明、流程输出文档格式、流程责任矩阵等内