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内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C-01：顾客需求识别 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ ( 使用什么？（材料、设备） ( 是否已经定义过程？ ( 有谁进行？（技能、培训） ( 过程是否已经被文件化？ ( 使用哪些主要标准？（测量、评估） ( 是否已经明确了过程的相关接口？ ( 如何进行？（方法、技术） ( 过程是否已经被监控？ ( 是否保持了记录？ ( 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) ISO/TS 16949:2002条款 7) 检查记录，包括客观证据 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) C01：顾客需求识别 (I)：顾客需求、法律、法规要求、QMS要求、供销部提供的讯息/报刊、 (O)：确定的合同订单、相关技术协议 顾客要求识别准确率：99%以上 7.2.3 S-03：人力资源管理 (I)：培训、激励需求 (O)：培训资料、激励结果 1.培训计划项目完成率：100% 2.培训有效性≥98% 6.2 S-02：记录管理 (I)：需要控制的记录 (O)：记录得到控制 1. 查询记录所需时间≤10分钟 2. 100%符合规定的保存期限 4.2.4 S-01：文件管理 (I)：需要控制的文件 (O)：已经得到控制的文件 所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本 4.2 S-07生产件批准 (I)：生产管理资料/顾客要求 (O)：生产件批准程序 试验合格率≥ 90% 送样成功率≥ 80% 7.3.6.3 OFI S-09设备和工装管理 (I)：顾客财产 (O)：顾客设备/工装管理资料 顾客财产受控率100% 7.5.4 S-16顾客满意 (I)：顾客要求 (O)：顾客需求处理 M-01：企业战略策划 (I)：1. 顾客信息市场调查、2.顾客满意度 3产品图纸、预计产量 4竞争对手分析 (O)：1.报价单成本分析报告 2.质量目标、业务计划 3会议记录 1.顾客抱怨≤1次/季度 2.顾客满意度≥90%。 5.4 M-02：经营计划 (I)：1.上一年经营计划的达成状况 2.市场预测 (O): 1.长期经营计划 2.短期经营计划 3.部门目标 1.经营计划项目完成率≥90% 2. 改进措施完成率≥95% 5.4 M-03：管理评审 (I)：评审输入 (O)：评审输出 改进措施完成率：100% 5.6 M-04：内部质量审核 (I)：审核计划 (O)：审核报告 1.内审计划完成率：100% 2.不符合项整改关闭及时率100% 8.2.2 DFL/QD-24：数据分析和使用 (I)：收集各个部门适宜的统计数据 (O)：所有统计报告 数据分析项目完成率：100% 8.4 M-06 持续改进 (I)：持续改进目标 (O)：改进的数量 持续改进项目完成率≥100%数据分析项目完成率：100% 8.5 内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C-02：产品先期策划控制 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ ( 使用什么？（材料、设备） ( 是否已经定义过程？ ( 有谁进行？（技能、培训） ( 过程是否已经被文件化？ ( 使用哪些主要标准？（测量、评估） ( 是否已经明确了过程的相关接口？ ( 如何进行？（方法、技术） ( 过程是否已经被监控？ ( 是否保持了记录？ ( 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) ISO/TS 16949:2002条款 7) 检查记录，包括客观证据 8) 评价 (NR, OFI,nc,NC) C-02：产品先期策划控制 (I)：顾客要求 (O)：过程设计资料可接受的APQP/PPAP/FMEA 按时完成率：100% 7.1、7.3 S-03：人力资源管理 (I)：培训、 (O)：培训资料、 1.培训计划项目完成率：100% 2.培训合格率≥99% 6.2 S-01: 文件控制 S-02：记录管理 (I)：需要控制的记录 (O)：