质量体系过程识别矩阵图..doc

附件四 质量体系过程识别矩阵图 主过程 子过程 小过程 输入 输出 责任部门 过程目标/衡量准则 参考文件 负责部门 配合部门 客户导向过程COP 合同 评审 客户要求 合同评审 ①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改 合同评审单 业务部 相关部门 合同评审的及时性 COP-01 COP-02 COP-05 产品 策划 过程 APQP 产品设计开发 PPAP ①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP ①APQP策划的所有内容（见APQP策划书）；②量产控制计划；③PPAP批准结果试产控制计划；PFMEA APQP 小组 各相关部门 ①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、lead-time等目标的达成结果；③PPAP的批准结果 COP-01 COP-02 COP-05 制程设计和开发 客户要求 ①过程设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品 工程部 业务部 项目管理部 品质部 工程部 ①开发周期 ②成功率 COP-01 COP-02 COP-05 工程 变更 过程 工程变更管理程序 外部更改要求； 内部更改需求 ECN（工程变更通知）； 变更的图纸、技术资料、记录 工程部 业务部、项目管理部、品质部、 PMC、采购部 外部变更的及时性 MP-04 COP-02 制 造 过 程 生产计划 ①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息 月生产计划； 周生产计划； 应急计划的启动时机 PMC 项目管理部 生产计划的达成率； OTD(准时交化率) COP-03 过程控制 ①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书 设备维护结果； CPK/PPK； 生产直通率、生产率。 项目管理部 品质部 PMC 过程能力； 直通率； 损耗率；报废率 SP-05 SP-10 COP-04 出货 过程 出货控制 特殊情况的通知 客户订单 装箱单；/送货单； 出货统计表；回签记录； PMC 品质部、项目管理部、业务 交货及时率（OTD）； 超额运费 SP-9 COP-05 顾客 反馈 顾客满意度管理 顾客满意度调查策划； 顾客满意度调查表； 客户满意度调查总结报告； 顾客满意结果和分析报告； 统计分析和改进措施 业务部 各相关部门 顾客满意度目标 COP-06 客户投诉与退货 各种顾客反馈信息/ 客户退货品 8D报告/客退不良分析报告 业务部 各相关部门 退货PPM/损失金额/投诉件数 COP-06 MP-08 主过程 子 过 程 小过程 输入 输出 责任部门 过程目标/衡量准则 参考文件 负责部门 配合部门 支持过程SP 采 购 控 制 供应商控制 ①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③顾客指定的供应商；③供应商的质量管理体系开发要求；④供应商的交货绩效表现；⑤顾客的特殊要求 合格供应商名录； 供应商定期评审的结果； 供应商质量体系开发计划 采购部 品质部 工程部 ②供应商的质量体系开发的完成率 SP-06 采购控制 ①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等、）；⑤顾客的特殊要求 采购订单； 所采购的产品 采购部 ①采购产品的质量状况； ②交付状况（及时率、合格率）； ③供应商定期业绩反馈 SP-06 物 流 过 程 产品防护 产品的贮存、搬运、包装要求 ①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录 PMC 项目管理部 报废率； 库存金额； SP-11 产 品 质 量 管 理 产品标识与可追溯性 产品种类、状态、批号 各过程中不同产品的状态标识 品质部 项目管理部 PMC PMC 现场检查 SP-12 不合格品的控制 不合格品 ①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用；⑤返工作业指导书 品质部 项目管理部、PMC SP-10 实验室管理 产品的检验、测试要求 实验室清单、产品试验记录 品质部 项目管理部、工程部 SP-10 MP-6 产品的监视和测量 来料； 过程产品； 最终产品 来料检验结果；②过程能力指数 过程检验记录 出货检验报告；全尺寸检验结果 品质部 项目管理部、工程部、PMC ①合格率 ②CPK ③出货抽检合格率 SP-10 MP-05 MP-06 MP-03  持过程SP 子过程 小过程 输入 输出 责任部门 过程目标/衡量准则 参考文件