《店铺管理流程 2.docVIP

店铺管理流程 商品资料 货品以品牌、品类、型号区分，以更新的货品价目表为主。 新品上市以及商品零售价调整，公司及时将有关商品通知下达。 商品零售价格为全国统一零售价，未经公司允许不得做任何的提价与降价的销售。 销售终端的销售人员必须熟记商品货号及其零售价格。 销售终端的销售人员必须全面掌握商品知识，尽快的了解并且做到有效的吸收。 销售终端的销售人要及时的发放公司所下达的商品宣传推广图册。 销售终端收货（公司——销售终端） 货品发放以公司委派人员携带至销售终端和快递发送为主。 货品从公司发出，区域经理将通知收货销售终端，并将发货单传真至终端。 终端收到发货单传真件后保存，并跟踪此单货品到达情况。 公司将货品及发货单发出。 接受货品时，店员在店长的统一指挥下，协助收货。 -查看商品的外包装是否有破损。 -与货运单核对箱数是否相符。 -开箱验货，外包装如有异常，应及时与货运公司交涉，并与区域经理联络。 -开箱查看随箱货单与货品是否吻合。 -开箱对货品进行认真验收，以确认货品完好无损，如有问题及时和区域经理联系。 -商品及时登记入帐，更新库存记录。 -各终端店收到发货清单确认签字后传真至区域经理予以确认。 -新到的商品进行分类整理。 6、新款商品必须及时出样陈列。 7、补货货品根据终端柜台情况陈列，多余商品入至仓库。 销售终端间的商品调拨 名销售终端应服从公司的调拨要求和安排，从专柜抽取相关的商品调往其它专柜。 区域经理将“发货清单”传真给发货终端。 发货终端的店在收到有交的“发货清单”传真件（区域经理和公司负责人以及公司财务核单员签字后方视为有效）并与区域经理电话联系确认后，才可进行商品调拨。 发货终端的店长必须按“发货清单”将所需调拨的货品整理包装好，并在“发货清单”上签字回传给区域经理。 发货终端将调拨货品及签字后的调拨单复印件一同整理包装，要做到完整、清晰、安全。 发货终端的店长将所调拨的货品交于公司指定的快递公司，按规定做好所需手续。运单由店内保留，并向区域经理汇报。 区域经理将“发货清单”传真于收货终端。 收货终端在收到调拨货品后，按销售终端收货程序验货，货品清点并检查无误后，将“发货清单”签字回传给区域经理。 收发调拨货的终端店员必须在店长的统一指挥下协助调拨货品。 10店铺将实际调拨的商品按进出货登记入账，以及在当月的“进销存一览表”上做记录。 商品退货 认真按公司的指示，将需退回的货品退回公司仓库。 区域经理将所退货品的“发货清单”传真于退货终端。 退货终端的店长在收到有公司相关人员签字的 “发货清单”传真件（区域经理和公司负责人以及公司财务核单员签字后方视为有效），并与区域经理电话联系确认后，才可进行商品退货。 退货终端店长按“发货清单”将需退回的货品整理包装好，并在“发货清单”上签字回传给公司。 异地远途运输的商品，要求认真包装。 预先按商场规定办好商场的出门许可证和其它手续。 店长将所调拨的货品交于公司指定的快递公司，并按规定做好手续，并将运单传真回公司。 店铺按实际退仓的商品登记入帐，并在当月的“进销存一览表”上做记录。 退货终端店员要在店长的统一指挥下，协助退货。 销售终端盘点 日点制度 -店员每日交接班中必须进行所有货品实数的交接盘点，并签字确认交接。 -晚班店员在日营业后进行所有货品的实数盘点，次日早班营业之前必须实数复盘所有货品，确认无误。 2、公司规定每月的第一天为“盘点日”（上月） 3、商品帐本的月结日期为：1日起至最后一日止。 4、盘点要求及技巧： -数量要点准 -单据要看准。 -盘点表要写准。 5、分区域进行盘点： -卖场：包括前柜、高柜、橱窗等。 -仓库 -不要漏点赠品。 6、盘点要求所有店员到达店铺参与盘点。 7、按盘点表所列项目认真进行盘点。 8、分工合作，可以一个人负责清点商品，一个人负责填写“盘点表”，一个人复核（盘点人与复核人不可为同一个人），保障盘点工作顺利进行。 9、盘点表的填写要求 -应仔细地如实填写，不得有涂改，不得填写虚假数据。 -商品单价一律按统一零售价。 10盘点完成后必须计算库存商品的总件数、总金额。 11盘点人在盘点表上签字确认。 12店长在盘点表上签字确认。 13盘点表一式两份，一份店铺留存，一份交区域经理。 14销售终端的月盘点以店长统一指挥安排，店员必须认真协助。 15盘点表中的收退货以及调进调出货的数据必须与相关单据核对，确认无误后由店长在盘点表上签字确认。 帐本管理 商品的“台账” -台账由店长负责填写。 2、库存商品明细帐 -按货品的型号建立明细帐 -店员填写，作为店员交接班的一项重要工作。 -库存结余数量应与每天的实际存放的商品一致。（不要遗漏次品）