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灯塔鸿欣水泥有限公司 录 一、水泥出厂质量控制程序 …………………………………………………3 二、认证产品一致性控制程序………………………………………………12 三、认证产品工艺流程………………………………………………………16 四、采购管理及质量控制程序………………………………………………18 五、基础设施和工作环境控制程序…………………………………………23 六、认证产品质量控制监视和测量控制程序………………………………29 七、统计技术控制程序………………………………………………………38 八、认证产品变更控制程序…………………………………………………41 九、认证证书认证标志使用控制程序………………………………………46 十、各岗位职责和任职要求控制程序………………………………………49 十一、文件和记录控制程序…………………………………………………68 十二、人力资源控制程序……………………………………………………74 十三、产品标识和可追溯性控制程序………………………………………81 十四、产品保护控制程序……………………………………………………85 十五、与顾客有关过程控制程序……………………………………………89 十六、内部审核控制程序……………………………………………………97 十七、管理评审控制程序 …………………………………………………105 十八、不合格品控制程序 …………………………………………………111 十九、纠正和预防措施控制程序 …………………………………………116 水泥出厂质量控制程序 （编号01） （编号02） （编号03） （编号04） 1 目的对公司所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。 2 范围适用于公司原材料、备品备件、维修材料的采购以及相应供方的选择、评定和控制。 3 职责 3.1 供销负责制定大宗原材料的《物资采购计划表》，分配各部门上报的备品备件及维修材料的《物资采购计划表》，执行采购作业；负责组织对供方进行评定，建立供方档案，并对供方的供货业绩进行跟踪检查。参与供方评定，并负责进行样品测试。 3.2 化验室负责编制《原材料内控标准》，规定采购物资的分类； 3.3 化验室、供销部负责对购进的物资进行检测或验证； 3.4 总经理或经营经理审批《采购计划》、《临时采购申请表》及《供方表》。4 工作程序 4.1 采购物资的种类4.1.1 化验室制定《原材料内控标准》，规定采购物资的分类。根据采购物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性等级，将其分为以下类，依次对采购物资实行分类控制： 第一类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉的重要物资： 第二类：不涉及关键或重要的质量特征，只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的辅助性物资：设备润滑油等。 4.2 供方评定 4.2.1 供方提供物资的评定原则 a) 符合采购所要求的质量； b) 供方具有足够的保证质量的生产能力，能够严格按照交货期供货； c) 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力，已经建立了相应的管理体系； d) 符合国家有关质量的适用于产品的法律法规要求； e) 供方物资价格在公司现阶段可以接范围之内。4.2.2 建立合格供方名录 a) 供销根据《原材料内控标准》和公司发展需要，通过与同类物资供方质量、价格和交货期作比较，并征询各部门意见，初步确定候选供方，并将有关资料填入《供方表》。b)对于初次与公司有业务往来的第一类物资供方，应由供方出具相应的书面证明性材料，如合格的质量能力评估报告，或者认证证书等，以证实其具备良好的质量保证能力。第一类物资在采购时还需要经过样品测试。对于样品测试合格的供方，经总经理或经营经理批准后，列入《合格供方名录》。 c) 对于初次与公司有业务往来的第二类物资供方，经样品测试合格，经总经理或经营经理批准后即可列入《合格供方名录》 d) 过去一直与公司有业务往来的供方，经供销部评定合格后，经总经理或经营经理批准列入《合格供方名录》。e) 供销应保存公司的《合格供方名录》并及时更新。公司相关部门应持有该名录的副本。4.3 采购 4.3.1 编制采购计划 供销根据公司的《月生产计划》和各部门上报的备品备件维修材料计划编制《物资采购计划表》，经总经理或经营经理批准后作为采购的依据；如有物料需临时采购，相关部门应填报《临时采购申请表》，经营经理批准后交供销采购。4.3.2 采购执行 a) 供销根据《物资采购计划表》和《临时采购申请单》，按照化验室编制的《原材料内控标准》和《合格供方名录》之要求，选择公司的合格供方进行采购； b) 向合格供方采购物资时，需