质量管理体系常用过程乌龟图.docVIP

文件控制: 2.不合格品控制:  3.进货检控制:  4.过程检控制:  5.终检控制:  6. 内审控制:  7. 质量成本：  8．数据统计 文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章 文件管理员 各部门负责人、工程师 管理者代表 文件控制程序 抽查受控有效率100%； 受控投诉为0。 过程输出是什么？ 受控的文件 受控文件清单 所有应受控的文件、文件的保存要求，文件更改申请表 WHO 谁主导？谁配合？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源 文件控制过程 相关的过程 记录控制程序 WHAT 资源 INPUT 输入 HOW 如何做？ MEASUREMENT 考核指标 OUTPUT 输出 WHO 谁主导？谁配合？ 不合格品控制程序 纠正预防管理控制程序 客户反馈问题处理程序 标签、 隔离区、 返工材料 采购过程 进货检/过程检/终检过程/纠正预防措施控制/ 数据分析 不合格品处理结果； 不合格品处理报告； 报废率 不合格的原材料、半成品、成品、客户退货品 不合格品控制 质检员、QA 技术部负责人 生产部负责人 报废率= 反映速度 质量成本 WHAT INPUT HOW MEASUREMENT OUTPUT WHO 进货检检验规程 国标 图纸 检测工具/设备 待检区/不合格品区 标签 采购过程 不合格品控制 检验记录 检验报告 采购物料 送检单 进货检控制 进货检验员 工程师 QA 错检漏检率 检验及时率 WHAT INPUT HOW MEASUREMENT OUTPUT WHO 图纸 检验规程 检测设备/工具 标签 生产过程 不合格品控制 检验记录 检验报告 过程加工的产品 或半成品/外协产品 过程检控制 过程检验员 工程师 QA 错检漏检率 检验及时率 WHAT INPUT HOW MEASUREMENT OUTPUT WHO 图纸 检验规程 检测工具/设备 标签 发货过程 不合格品控制 检验记录 检验报告 较高的产品质量 成品 交检单 终检控制 检验员/工程师 QA/质量部、生产部领导 客户投诉率 检验及时率 WHAT INPUT HOW MEASUREMENT OUTPUT WHO 内审控制程序 程序文件、手册、记录表格等 所有过程 审核报告 不合格改进 有效的质量体系 内审计划 内审过程 审核员 受审核部门 内审计划完成率 文件管理员：了解文件的受控条件、方式； 各部门负责人、工程师：受控文件的编写，熟悉受控文件的编写要求及方法； 管代：受控文件的审批。 进货检验员：负责检验的执行； 工程师：负责图纸的制定； QA：负责检验规程的制定。 WHAT INPUT HOW MEASUREMENT OUTPUT WHO 从以上单据中分别提取出工时成本和材料成本 电脑、打印机 质量成本分析报告 改进计划 内部抱怨单； 设计更改单； 外部抱怨单。 质量成本过程 财务 质量部 生产及技术人员 不良质量成本〈= WHAT INPUT HOW MEASUREMENT OUTPUT WHO 与目标值比较； 数据分析方法、要求？ 电脑、打印机 进货检/过程检/终检过程 纠正/预防措施控制 数据分析报告； 纠正/预防措施； 改进的过程 进货检/过程检/终检检验记录； ICR、CCR 外部抱怨单。 质量数据统计分析过程 财务 质量部 生产及技术人员