质量管理体系程序文件-2.01文件控制程序.docVIP

×××有限公司 质量管理体系程序文件 文 件 控 制 程 序 受控状态 拟 制 文件编号 Q/****2.01—2011 审 核 版 本 号 A/0 批 准 持 有 者 部 门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 1. 目的 通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。 2. 范围 本程序适用于公司所有有管理体系文件。 3. 权责 序号 类 别 制 定 审 核 批 准 发 放 1 质量手册 质管部 管理者代表 总经理 质管部 2 程序文件 相关部门 副总经理 总经理 质管部 3 第三层次文件 相关部门 部门主管 管理者代表 质管部 4 使用表单 相关部门 部门主管 管理者代表 质管部 5 外来文件 相关部门 部门主管 管理者代表 质管部 3.2 质管部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁及管制，负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。其它管理性文件由各相关职能部门归口管理。 3.8 技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。 3.9 各部门负责建立本部门使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。 4. 定义 4.1 内部文件：质量手册、程序文件、第三层次文件（各部门职责、作业指导书、操规程、检验规程、管理制度）。 4.2 外来文件：ISO9001：2008标准、标准规范等。 4.3 记录表单：所有用于浙江奥力电机股份有限公司有关质量体系方面的原始记录。 5. 文件的编写与管理 5.1 质量体系管理性文件应由质管部统一编号，具体规定如下： 5.1.1 质量手册（第一层次的质量体系文件）的编号： Q / **** 1 .××—2011 文件发布的年份 顺序号 第一层次的质量体系文件 浙江奥力电机股份有限公司名称代码 本公司ISO9001专用文件代码 5.1.2 程序文件（第二层次的质量体系文件）的编号： Q / **** 2． ××.—2011 文件发布的年份 顺序号 　第二层次的质量体系文件 浙江奥力电机股份有限公司名称代码 本公司ISO9001专用文件代码 5.1.3 第三层次管理性文件的编号： Q / OLI 3．××.××—2011 文件发布的年份 顺序号 对应程序文件的顺序号 第三层次的质量体系文件 浙江奥力电机股份有限公司名称代码 本公司ISO9001专用文件代码 5.1.4 质量记录（第四层次文件）的编号： Q / OLI 4 . ××—×× 顺序号 对应程序文件的顺序号 质量记录的代码 浙江奥力电机股份有限公司名称代码 本公司ISO9001专用文件代码 5.1.5 版本号：X/X 分子以“A—Z”表示版本号，分