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昆 山 统 福 美 耐 磁 制 品 有 限 公 司 文件名称: 风险评估与风险管理程序 章 节: 36 文件编号: P-QA-003 页 次: 3-1 制/修 订 记 录 版次 版序 制/修 订 内 容 修定日期 核准: 审核: 承办: 发布日期: 2009年2月25日 实施日期: 2009年2月25日 会签单位 签 收 份数 会签单位 签 收 份数 管理代表 工务课 管理部 品保课 厂务部 生管课 生产课 研发课 出货课 业务部 昆山统福美耐磁制品有限公司 风险评估与风险管理程序 1、目的： 对本厂之活动、产品和服务中能够控制的危害因素进行识别、评价，以确保危害因素能够得到有效监管和改进。 2、适用范围 本程序对本厂活动、产品和服务中能够控制的危害因素进行识别、评价作出了明确规定。 3、定义 3.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态； 3.2危害因素：本体系中的危害因素指辨识出的危险源。 4、职责 4.1管理者代表定期（一般为1次/年）组织由内审员、有关技术人员、部门负责人组成的危害因素识别小组，对本厂所有活动、产品和服务进行识别、危险源辨识，找出危害因素。 4.2危害因素识别小组负责对找出的危害因素进行评价，以确定重要危害因素。 4.3总经理负责重要危害因素清单的审批。 5、运行流程 5.1危害因素识别时间 5.1.1危害因素识别一般为每年1次。 5.1.2如有特殊情况，管理者代表应即时组建危害因素识别小组，进行危害因素识别： 1） 职业健康安全方针、目标、指标发生变化时； 2） 相关方就环境、职业健康安全问题抱怨、投诉时； 3） 新建、扩建、改建大型项目前； 4） 增加投产新的产品品种、类别前； 5） 管理者代表认为需要时。 6） 法律、法规及相关要求更新、增加时。 5.2危险源分类 1) 机械类；2) 电气类；3) 辐射类； 4) 物质类；5） 火灾与爆炸类； 6） 物理性；7） 化学性 8） 生物性；9） 心理、生理性；10）行为性。 5.3危害因素识别三状态： 1）??? 正常； 2）??? 异常； 3）??? 紧急。 5.4危害因素识别三时态： 1）??? 过去 2）??? 现在 3）??? 将来 5.5危害因素识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况）。 5.5.1管理者代表负责组建危害因素识别小组，以准备进行危害因素识别。 5.5.2以部门为单位，危害因素识别小组内审员负责识别危害因素并填制《危害因素识别表》 5.5.3识别完毕，职业健康安全委员会负责收集、汇总《危害因素识别表》，并据此填制《危害因素评价表》。 5.5.4管理者代表负责依据《危害因素评价表》找出重要危害因素，并进行控制。 5.6重大危害因素打分评价法 5.6.1对不符合法律、法规和行业规定的危害因素均评价为重大危害因素。 5.6.2对于其他危害因素,运用打分法确定是否为重大危害因素。 5.6.2.1打分项目包括: 1) 发生事故的可能性大小； 2)? 暴露于危险环境的频繁程度； 3)? 发生事故的后果。 5.6.2.2危害因素带来的风险评价方法采用 D =L*E*C D为风险性、L为发生事故的可能性、E为频繁程度、C发生事故产生的后果） 5.6.2.3 事故发生的可能性(L) 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能、但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 5.6.2.4暴露于危险环境的频繁程度(E) 分数值 事故发生的频次 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次,或偶尔暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见的暴露 ? ? 5.6.2.5发生事故产生的后果( C ) 分数值 后果 100 大灾难,深度死亡 40 灾难,数人死亡 15 非常严重,一人死亡 7 严重,重伤. 3 重大,致残 1 引人注意,轻微,不利于基本的安全卫生要求 ? ? ? ? ?