内审检查表表填写范例.doc

Q3/8.2.2—03 审核检查表 编号： 受审核部门： 负责人： 审核员： 审核日期： 年 月 日 条款 审核内容 审核记录 结果 4.2.1 是否编制文件化的质量方针 质量手册第 5页编制了文件化的质量方针。 是否编制文件化的质量目标 质量手册第 5 页编制了文件化的质量目标。 是否编制文件化的质量手册 编制了文件化的质量手册，编号为： 是否编制标准要求的程序文件 编制了 17 个程序文件，包括了标准要求的程序文件。 是否编制策划、运行和控制文件 编制了相关的流程、操作规程、管理制度等。 是否编制标准要求的记录 编制本《记录控制程序》、各程序文件规定了须保持的质量记录，包括了 标准要求的全部记录。 4.2.2 手册是否包括了QMS的范围及删减 质量手册第 4.1 章描述了QMS的范围及删减理由。 手册是否包括或引用程序文件 手册包括了全部程序文件。 是否表述QMS过程之间的相互作用 手册编制了流程图、组织机构图、职责分配表，表述了QMS过程之间的相互作用 Q3/8.2.2--03 审核检查表 编号： 受审核部门： 负责人： 审核员： 审核日期： 年 月 日 条款 审核内容 审核记录 结果 5.1 如何向企业传达满足客户和法规要求的重要性 通过会议、文件、标语、黑板报等形式向企业传达满足客户和法规 要求的重要性 是否制定了质量方针 质量手册编制了文件化的质量方针。 是否制定了质量目标 质量手册编制了文件化的质量目标。 是否进行了管理评审 暂未进行管理评审 是否提供了QMS所需的资源 配备了建立、实施和保持质量管理体系必须的建筑、设备、通信设 施、人力资源、工作环境和相关信息。 5.2 是否明确以增强客户满意为目的 总经理目的明确、管理意识超前、管理办法科学，为顾客实现价值， 增强客户满意。 5.3 A质量方针是否与企业的经营 相适应 质量方针与我处的经营管理实际情况相适应 B如何承诺满足要求和持续改进 见质量手册质量方针内容。 C是否提供了制定和评审质量目标宗旨框架 提供了制定和评审质量目标宗旨框架 D 在企业内是如何沟通的 通过会议、文件、标语、黑板报等形式沟通 E在持续适宜性方面是否得到评审 通过管理评审。 Q3/8.2.2--03 审核检查表 编号： 受审核部门： 负责人： 审核员： 审核日期： 年 月 日 条款 审核内容 审核记录 结果 5.4.1 A质量目标是否分解到各职能和层次 编制了部门质量目标，分解到了各职能和层次，见 B目标是否包括满足产品要求的指标 见质量手册质量目标， C质量目标是否可测量并与方针一致 质量目标是可测量的并与方针一致 5.4.2 A是否按质量目标的要求策划QMS 设置了职能部门、分配了职责和权限，制定了工作程序和相关规程。 B QMS在策划和实施中是否完整 目前的策划符合标准要求，暂未发生质量管理体系变更。 5.5.1 企业内的职责权限是否得到规定 质量手册第5章规定了职责和权限，编制了职责分配表。 5.5.2 A是否任命了管理者代表 质量手册第0.2章任命了管理者代表 B管代的职责和权限是否满足标准要求 质量手册第0.2章固定了管理者代表的4项职责和权限 C询问管理者代表的职责和权限 回答：确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持；向总经理报 告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；在整个