工程变更控制程序.docVIP

1、、职责.1变更提出 3.1.1原则上公司内部变更各部门均可提出申请，并根据变更内容对产品品质的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更； 3.1.2 供销部：材料（含构成部件）变更的申请提出；负责供应商的变更受理； 3.1.3设备部：方法、设备变更的申请提出； 3.1.4生产技术部：作业人员变更的申请，关键岗位应进行资格考核验证；负责客户提出的变更受理，负责收集和内部反馈客户的评审结果；负责产品工艺、技术等方面的变更。 3.2变更评审 3.2.1 4M变更申请通过部门负责人审核后，由实施部门组织相关评审部门，根据变更内容对产品品质的影响程度进行必要的研讨； 3.2.2开会研讨过程由各评审部门审查确认，并根据变更管理类别（送样、申请）由生产技术部收集客户意见后实施； 3.2.3 对生产部门进行变更宣导或培训，记录保存变更履历。 3.3变更实施及确认 3.3.1生产技术部：负责材料（含构成部件）及方法变更的实施； 3.3.2 设备部：负责设备变更的实施； 3.3.3 生产技术部：负责作业人员变更的实施；负责收集和内部反馈客户的评审结果； 3.3.4 质检部：负责编制质量控制检验标准文件对变更事项进行及对变更的有效性进行、 4.1 4M： 是指产品制造中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method，含环境场所），内容包括：材料、辅料（副资材）、检查方法、合作公司（外发厂）、生产场所、作业方法、制造方法、制造条件、夹具、生产设备、模具、作业人员等。须填写客户反馈给须填写客户反馈给 送样 申请 记录 1、生产场所 工厂 生产工厂和制造场所的变更和追加。 ■ 作业环境（温度、湿度、清洁度、照明等变更） ■ 2、制造方法和条件 方法 步骤 生产方法的变更（例：分批生产变成单元式生产） ■ 生产线的变更（A线生产变成B线生产）或删除 ■ 作业步骤的变更（作业顺序、作业的追加/删除） ■ 作业标准书的维护 ■ 轮班的变更 ■ 条件 作业条件的变更（例：热处理条件） ■ 软件升级、程序的变更 ■ 工序 设备 手动变更自动化、手工作业变为夹具化 ■ 变更为不同的设备 ■ 相同类型设备的追加 ■ 设备发生故障时、恢复时 ■ 维修频次、方法的变更、进行维修时 ■ 外围 设备 设备的追加、变更、废除、修理、改造 ■ 加工辅助剂（例如：脱模剂变更） ■ 夹具 夹具的追加、变更、废除、修理、改造 ■ 工具的变更（如定位夹具等普通夹具） ■ 3、人员 制造作业人员 作业人员的变更 ■ 检查人员 检查人员的变更 ■ 质量负责人 与制造质量相关的质量部门负责人交替更换 ■ 环境管理责任人 环境管理责任人的更换 ■ 4、部件材料 材料制造商、供应商 制造商、供应商的追加、变更 ■ 制造工艺 制造工艺流程变更 ■ 材料颜色 材料颜色变化 ■ 规格 图纸、规格书中规定的材料变更 ■ 图纸、规格书中尚未规定的材料变更 ■ 材料批次 材料批次的变更 ■ 使用再生材料 新材料变为再生材料、混合比率变更（旧料） ■ 采购方法 自给变更为客供 ■ 保管保存环境 静电、湿度、温度、照明、防尘等环境变更 ■ 5、部件构造 规格 图纸、规格书中规定的构造变更 ■ 图纸、规格书中尚未规定的构造变更 ■ 6、模具 模具修正、故障、修理 镶块、销追加、浇口方式/位置、弯管接头的追加、删除、形状变更、流道形状变更 ■ 焊接、外观面的磨光、发生故障后生产恢复时 ■ 维修 方法（频次、步骤等）的变更 ■ 增加更新模具 增加或更新模具时 ■ 模具移交管理 向合作工厂、其它工厂的移交管理 ■ 7、接合（烘烤，固化条件的变更） 加工条件 温度、时间、固化条件等的变更 ■ 8、工序内检查 检查项目 检查项目的删除或无检查化 ■ 方法 抽样方式、检查要点数、检查倍率的变更 ■ 检查装置夹具 变更、改造、故障恢复 ■ 9、出货检查 检查项目 检查项目的删除或无检查化 ■ 方法 抽样方式、检查要点数、检查倍率的变更 ■ 检查装置夹具 变更、改造、故障恢复 ■ 10、包装规格 内包装 防湿包装、托盘、贴条的规格变更 ■ 内包装 内装袋、托盘等规格变更 ■ 外包装 材料的变更 ■ 包装形态 散装、袋装等包装形态的变更、方向性变更 ■ 包装数量 相对初期规格的数量变更 ■ 运送方法 运送公司的变更、方法的变更