湘潭生物机电学校2016年度.docVIP

湘潭生物机电学校2016年 部门 本单位职责 湘潭生物机电学校成立于1956年，是一所公办全日制中等专业学校，学制：三年。其宗旨和业务范围是“服务区域经济，促进就业，提高湘潭农业科技水平”。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论和专业技能，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。 学校下设办公室、教务科、学生科、后勤科、财务科、人事科、招生就业办、培训科、团委。 学校教职员工编制人数263人，在职人数134人，离休干部3人，退休人员79人，遗属人员8人。 二、部门收支概况 （一）收入预算：2016年度财政年初预算数1450.82万元。 （二）支出预算：2016年度财政年初预算数1450.82万元。其中工资福利支出934.78万元，商品和服务支出0.15万元，对个人和家庭补助支出513.89万元，业务性项目支出2万元。 具体安排如下： 1、基本支出：2016年度财政年初预算安排资金1450.82万元，指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等工作支出。 2、项目支出： 2016年年初项目支出中业务性专项预算数2万元。用于非税收入电子票据改革经费。 （三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算控制数16.6万元，其中公务用车运行维护费12万元，公务接待费4.6万元。单位公车保有量为3台。 “三公经费预算数增减变动说明：2015年三公经费数为万元，2016年三公经费 附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1） 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 　 一、本年支出 　 经费拨款 　（一）一般公共服务支出 　 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　（二）国防支出 　 二、政府性基金收入 　 （三）公共安全支出 　 　 　 （四）教育支出 　　 　 （五）科学技术支出 　 　 　 （六）文化体育与传媒支出 　 　 　 （七）社会保障和就业支出 　 　 　 （八）医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 （九）节能环保支出 　 　 　 （十）城乡社区支出 　 　 　 （十一）农林水支出 　 　 　 （十二）交通运输支出 　 　 　 （十三）资源勘探信息等支出 　 　 　 （十四）商业服务业等支出 　 　 　 （十五）金融支出 　 　 　 （十六）国土海洋气象等支出 　 　 　 （十七）住房保障支出 　 　 　 （十八）粮油物资储备支出 　 　 　 （十九）其他支出 　 二、结转下年 收 入 总计 　支 出 总 计 　附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2） 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　　 附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3） 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 934.78 934.78 30101 基本工资 468.72 468.72 　 年终奖　 39.06 　 公费医疗 78.88 78.88 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 商品和服务支出 0.15 　 　 0.15 　 　 对个人和家庭的补助 513.89 513.89 30301 离休费 17.88 17.88 30302 退休费 354.12 354.12 30302 离退休人员春节慰问费 15.74 15.74 30301 离退休人员生活补贴 0.78 0.78 30311 住房公积金 118.97 118.97 30301 离休人员护理费 3.60 3.60 30301 离休人员健康疗养费 0.11 0.11 30301 乘车费 0.05 0.05 30399 其他对个人和家庭在补助支出 2.64 2.64 附件3