测量体系审核主要内容表测量体系审核主要内容表.docVIP

龙元建设安徽水泥有限公司 2013年测量体系审核主要内容表 编号：LYR15-03 部门：总经理　管理者代表 办公室 供应部 质检中心 销售部 生产部 生产技术部 财务部 安环科 2013年10月 部门：总经理 编号：LYR15-03-01 序号 条款号 检查内容 结 果 1 4.1 是否建立、实施、维持一个文件化的计量体系和持续改进其有效性，以便和GB/T19022-2003相一致； 是否识别测量管理体系所需的过程；并按标准进行管理； 依据GB/T19022-2003和本公司的实际相结合编制《计量手册》（包含了所有过程控制的程序文件） 公司计量管理体系范围包括GB/T19022-2003标准条款的全部要求，本公司计量管理体系覆盖范围是普通硅酸盐水泥的制造和销售，执行标准GB175-2007。 识别了测量管理体系所需的过程，并按标准进行管理。 2 4.1.4 总经理如何认识到质量方针的重要性？ 质量方针和质量目标的关系是否明确？ 公司采取什么措施传达质量方针？ 1、为实现以顾客满意为目标、确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，必须制定质量方针 2、明确了质量方针和质量目标的关系。 3、通过多层次会议、三级教育、网络、宣传栏等宣贯和学习 3 5.1 对公司各岗位的职责、权限和相互关系，是否有形成文件的明确规定？ 查《计量手册》管理职责条款，对公司的各部门规定了职责、权限及相互关系，形成了文件并明确予以规定 4 5.2 将顾客的需求和期望转化为本公司的要求的形式是什么？ 公司在符合国家法律法规及相关标准的规定的基础上，最大限度满足顾客要求，并把测量要求转化为配备必要的资源。 5 5.3 质量目标是否分解？是否适宜? 质量目标是否对质量方针给定的框架一致？ 质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？ 对质量目标进行了分解，各个部门都有质量目标，目标要求适宜； 质量目标同质量方针的框架基本一致， 质量目标有具体数量，具有可测量性，测量方法明确 6 5.4 总经理是否认识管理评审的重要性？是否亲自主持了管理评审活动？ 管理者代表和其他部门相关人员是否参与了管理评审工作？ 为持续确保计量管理体系适宜性、充分性和有效性，须按计划进行管理评审，查2012年管理评审记录，总经理亲自主持 管理者代表和各部门负责人参与了评审工作，有签字记录。 部门：计量负责人 编号：LYR15-03-02 序号 条款号 检查内容 结 果 1 4.1.4 询问管理者代表对本公司质量方针的理解 顾客满意是我们一切工作的最终目的，是企业的最高目标。只有了解顾客当前和未来需求，依靠科技进步和严格管理提供优质产品，才能真正实现顾客满意。所以我们的一切工作都是围绕这个方针进行。 询问管理者代表对本公司质量目标的理解 为了实现公司的质量方针，根据公司的特点，制定出公司质量目标，为：顾客满意度不小于80%；强制检定测量设备周期受检率100%；非强制检定测量设备周期受检率不小于95%；重要测量过程失控发现时间不超过24小时，为了完成质量目标，企业配备了必要的物资资源、人力资源，建立了测量控制过程及相关管理制度。 2 5.1.2 管理者代表的职责和权限 管理者代表是如何建立并保持计量管理体系的 知道其职责和权限：①确保计量管理体系的过程得到建立和保持②领导公司的内部审核，向总经理报告计量体系的业绩包括改进的需求③确保在整个公司内提高满足顾客要求的意见④与计量管理体系有关的外部联络 按照GB/T19022-2003标准建立体系并形成文件，并按体系要求进行管理，进行了内审和管理评审，并加以持续改进。 3 8.2 是否有形成文件的程序？ 审核人员是否具有独立性？ 是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的测量方法？是否按规定进行？ 查共有16个程序文件； 查内审记录，审核员都是审核与自己没有直接关系的部门，并能独立完成审核，找出体系运行中的经验与问题。 明确了测量方法，按国家标准要求及企业的内控标准，建立了一整套的产品实现过程的测量方法，并在能按规定进行 部门：办公室 编号：LYR15-03-03 序号 条款号 检查内容 结 果 1 4.1.4 质量方针 理解公司质量方针，并带头宣传公司的质量方针 质量目标 查该部门的质量目标，在手册上明示，要规范、利于对部门的管理。 2 5.1 文件规范、完整、受控？ 组织是否识别了从事影响计量活动人员的能力？