[重庆碚东嘉陵江大桥2005年09月23日外审.docVIP

重庆碚东嘉陵江大桥2005年09月23日外审 现场过程笔录 10：00开始 问1：项目部管理人员多少人？ 董：37人（包括队里面） 问2：劳务人员多少人？ 董：146人 问3：14局有无作业人员？ 董：无，全劳务人员 问4：把项目部组建文件看一下。 董：有 问5：项目去年12月成立的哈。 董：对，12月底 问6：项目经理、项目副经理只有1人哈。 董：对 问7：各部门负责人有无调整过？ 董：基本上没有 问8：岗位职责与岗位目标有没有？ 董：有 问9：周总有管理评审会议的权利么？ 董：是贯标地 问10：是指分公司还是内审地 伍：应是项目部地 问11：项目部有无总体安全管理机构 裴：有，就是安全领导小组 问12：安全管理控制点爆破是指什么点？ 裴：挖孔桩爆破 问13：项目部文件审批是怎样进行地 伍：开会进行讨论通过，就算审批 问14：有无审批记录？ 伍：跟贯标有关的就有审批记录，无关的讨论后直接下发 问15：项目部进行过安全、技术培训没有，有没有培训计划 伍：一般技术交底时就有安全交底 问16：安全法规有没有培训？ 裴：有（拿资料） 问17：培训项目比较多，现在完成了多少？ 伍：还是比较多，根据施工情况进行 问18：这个是安全培训吧，是针对作业队地，主要是学《安全法》吧 裴：对，有几本书我拿来 问19：入场教育是怎样体现地，分队做的么，一队是什么时候做的，一队多少人？ 裴：100多号 问20：那参加培训人员就这么多，17人？ 裴：主要针对工班长 问21：进场人员名单有没有？ 董：有 问22：后续进场的有没有？ 董：有 问23：哪些是最近进的？起重工是什么时候进场的，多少人？ 殷：有记录 问24：姚伟是什么时候进场地，有7个起重工还不少哈 刘：3月吧，合同那时候签地 殷：随设备进场地（塔吊） 问25：具体是谁操作地？ 殷：杜小敏。朱＃＃ 问26：入场教育没他们的记录吧 殷：人刚才，都不熟，工种不一样，报得晚 问27：证书都有哈。 殷：证书都有 问28：人证都有，但无安全签名，要有安全记录作为证据塞。其它起重工呢，你们最好实行动态管理，随时更新资料 伍：起重工也许我们的含义不一样，吊个东西，千斤顶也算 问29：陈希国电焊工有证不（在工地上见到的那人） 殷：有证 伍：我们还组织过电焊工考试 问30：电焊工考核有无记录 董：有，还有监理通知（给通知） 问31：有无补考，几个人补考，有无记录？主要想看监理认可了哪些人，是否与现在的名单一样，则才看了监理通知，有焊接不合格地 问32：两个补考，补考合格没有 方：都过了，主要是焊接外观有问题，拉是没有问题地 问33：爆破工有没有，架子工现在有没有？ 裴：有（拿资料） 田：架子工现在还没有 问34：中铁二十局地，是我们自己局的，陈友桂，是正式员工吗？ 裴：工作调动频繁，是正式员工 问35：我们有炸药库没有？ 裴：我们现场不存留炸药，则地方公安局存放 问36：爆破员的证没有换证呀 裴：没有换 殷：当地也只看有无，不看证有无换 问37：永平是哪里的 裴：好像是云南地 问38：法规清单有无《民用爆破物品法规》，看法规有无说要换本地爆破证，爆破证他定要办当地地，你们再找一找。 问39：技术人员培训情况，比如挖孔桩的 田：有（拿资料） 问40：把安全员记录看一下，有无培训过 裴：有，2003年就开始培训 问41：有没有进行过安全资格培训 裴：还没有，年底马上培训 田：7月份才开始第一期呢 问42：法律、法规是怎样识别地，先把清单看一下 董：各部门识别 问43：环保清单的识别在什么地方，集团公司清单目录有没有 田：有180多项，我们许多还用不上 11：10分 问44：你们法律法规遗漏的较多，比如《建设工程安全管理条例》，业主合同对安全有没有明确特殊要求？ 伍：没有 问45：有没有爆破方面的法规？ 裴：有 问46：能否看一下合同，有没有安全合同，这个合同就属于检查的其它要求项，上面的就是规范要求项 问47：规范清单看一下 方：试验室规范清单有 田：技术规范有 问48：对法规的传达主要是会议，培训会，对当地群众的传达、教育有没有？ 裴：有，主要是会议，对当地居民主要是爆破前，爆破区域周围居民的教育 问49：有没有公路安全方面规程？《公路工程施工安全技术规范》 田：有，没有纳入清单 问50：监理来文有无记录 冯：有，收发记录哈 问51：监理来文怎么处理？ 田：该回复的回复 问52：施工缝的原因分析记录有没有 伍：有，有会议记录 问53：也可以拿来看一下，但原因记录要规范，填不填不合格产品处理单 方：没有产生产品不合格 问54：损失多少？ 田：也就几方砼 问55、环境因素和危险源的识别看下，再把施组看一下 （休息两分钟） 问56：危险源是什么时候识别地 田：一月份，九月初才拿到新的还尚未识别 问57：都是今年年初识别的