体系内审检表03.doc

内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C-01：顾客需求识别 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ ( 使用什么？（材料、设备） ( 是否已经定义过程？ ( 有谁进行？（技能、培训） ( 过程是否已经被文件化？ ( 使用哪些主要标准？（测量、评估） ( 是否已经明确了过程的相关接口？ ( 如何进行？（方法、技术） ( 过程是否已经被监控？ ( 是否保持了记录？ ( 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) ISO/TS 16949:2002条款 7) 检查记录，包括客观证据 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) C01：顾客需求识别 (I)：顾客需求、法律、法规要求、QMS要求、供销部提供的讯息/报刊、 (O)：确定的合同订单、相关技术协议 顾客要求识别准确率：99%以上 7.2.3 S-03：人力资源管理 (I)：培训、激励需求 (O)：培训资料、激励结果 1.培训计划项目完成率：100% 2.培训有效性≥98% 6.2 S-02：记录管理 (I)：需要控制的记录 (O)：记录得到控制 1. 查询记录所需时间≤10分钟 2. 1