内审检查表011.doc

内审检查表 记录编号：YHLT—JL— 受审部门 商务部 负责人 张颖、马晶瑶、付静 审核员 朱红艳、刘影 日期 2011年12月12日 条款号 审核内容 审核事实记录 不合格 5.5.1 5.4.1 8.2.1 7.4 职责权限 质量目标 满意度调查 采购 下单 见质量管理手册 1、资质变更及时率100%； 2、归档合同管理的合格率100%； 3、投标书制作合格率100%； 4、年度客户满意度调查率 96.5%以上。 与客户签订合同 归档 进行满意度调查 电话 邮件 系统 反馈 结果反馈于思科 记录存档 VIP满意度调查， 查11年度调查表记录完整 《满意度调查表》及《分析报告》 年度客户满意度调查率为98.78%完成质量目标 1.销售转商务以书面或邮件形式发商务采购要求，商务在合格供方名单中选择供应商并询价，对于尚未评审过的供方，做《合格供方评审表》评审后加入合格供方名单，以书面或邮件形式回复销售部，同意后采购下单。 2.思科产品确认客户需求的设备型号（邮件