原料供应商现场审核表.doc

原料供应商现场审核表 公司名称 审核日期 审核人 供应品项 审核结果记录 No. 项目 满分 项目数 得分 NO. 项目 满分 项目数 得分 1 厂区环境 9 7 5 组织人事 10 6 2 厂房及设施 32 18 6 品质管理 60 21 3 生产过程 83 41 合计 220 107 4 存储过程 26 14 审核总得分 分 审核等级 级 审核结论： 1.配分判定基准：　 0分：未建立必要的规定或未按规定执行； 1或3或5分：建立了相应的规定并完全按照规定执行。 2.评鉴等级： ①优秀供应商：A级 A级： 得分 200--220；关键项目无不合格 ②良好供应商 B级： 得分 180--199；关键项目无不合格 ③合格供应商：C级 C级： 得分 160--179；关键项目无不合格；虽为合格供应商，但应积极改进。 ④待改进供应商：D级 D级： 得分 140--159；关键项目无不合格；暂时可以供货，经三个月改善后实地评估若仍不能达到C级以上，则停止供货并予以淘汰。 ⑤不合格供应商：E级 E级：得分≤139分；为淘汰厂商，没有改善空间。 3.关键检查项目（带“*”），共有22个；合计28分。 4.地方口味所用原物料的供应商评估若达不到要求者，需提报专案处理。 核准 审核 制定 供应商审核项 生效日期：2012年9月1日 原料食品工厂 版本：A/01 项目 类别 检查项目 配分 得分 备注 厂区环境 厂区周围环境 1. 厂区周界应有适当防范外来污染源侵入之设计与构筑。要求建筑物距离地面至少0.3米以下部分采用密闭性材料构筑。 查：厂区周界 1 　 2. 邻近厂区的道路，应铺设柏油等，以防止灰尘造成污染。 查：厂外环境 1 　 3. 厂区四周环境应随时保持清洁，地面不得有积水、泥泞、污秽等。 查：厂区环境 1 　 厂区内部环境 *4. 厂区内应有适当的虫控、鼠控设施，禁止饲养禽、畜及其他宠物，但警戒用犬除外（应适当管理以避免污染食品）。 查：厂区环境 2 5. 厂区之空地应铺设混凝土、柏油或绿化等，以防尘土飞扬。 查：厂区环境 1 *6. 厂区内不得有不良气味（如废弃物放置场所等）、有害（毒）气体、废水等情形发生。 查：厂区环境 2 7. 厂区内若设有员工宿舍和餐厅，应与制造加工区、贮存区等场所完全隔离。  查：厂区分布 1 厂房及设施 厂房配置与空间 1. 各功能区域应依生产作业流程，配制有序、流畅，无交叉污染。 1 *2. 凡应用性质不同之场所（如仓库、生产现场、包装车间等）应个别设置，防止交叉污染。 2 3.如果有生活区域，应与生产区域分开，有适当的隔离设施。 1 4.锅炉房设有消烟除尘设备。 查：现场 1 5.厂区内设有废水废汽（气）处理系统，污水排放符合GB13457的规定。 查：现场 1 厂房设施 洗手消毒设施 6.在生产、包装、厕所入口处应设置独立隔离之洗手消毒室。 生产现场入口处（特指即食成品工厂） 1 包装入口处 1 厕所入口处 1 查：各功能作业区之消毒室分布 7.洗手台应以不锈钢或瓷材等易清理材料构筑，经常保持清洁。 查：洗手台 1 8.在洗手设备附近应备有液体清洁剂(如需消毒液则需有消毒液)。 查：现场设施 1 9.干手设备应采用烘手器或擦手纸巾。 若使用纸巾者，使用后之纸巾应丢入易保持清洁的垃圾桶内（宜使用脚踏开盖式垃圾桶）； 1 若采用烘手器，应定期清洗、消毒内部，避免污染。 3 查：现场设施及记录 洗手消毒设施 10.洗手台处的水龙头应采用脚踏式、肘动式或电眼式等开关方式，以防止已清洗或消毒之手部再度遭受污染。  生产车间入口（特指即食成品工厂） 1 包装车间入口 1 查：现场设施 11.洗手设施之排水设施，应具有防止逆流、有害动物侵入及臭味产生之装置 查：现场设施 1 12.作业区洗手消毒处要求应有简明易懂的洗手方法标示，且应张贴或悬挂在洗手设施邻近明显之位置。   生产车间入口（特指即食成品工厂） 1 包装车间 1 查：洗手步骤及现场实施情况