外销业务操流程.doc

外销业务操作流程指南 外销员： 回复询盘1、认真报价（1）与工厂核对最新产品价格（2）查当日最新汇率（3）核算价格单价条款要明确 （FOB, CFR, CIF）（4）交期要明确与货代联系询最新海运价格（5）报价单中各种参数一定要准确，尤其是集装箱的装量（6）付款方式要确认（LC, TT）2、样品（1）（2）安排工厂打样一定要客户确认样品下单客户下单1、做PI（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查（2）订单号，PI的时间一定要正确（3）商品名称一定正确（4）单价金额总金额和大写金额一定要核准（5）（6）一定要有正确的本公司银行信息 2、合同（1）公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对，要逐一检查（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等一定要逐个检查，确保没有错误（3）合同其他条款一定要做细做（）验货方式要写详细、清楚（）确认付款方式（）确认出了问题的解决办法和索赔方式业务审批：后，首先。按的项目如实填写。要由业务员签名，经公司总经理交给跟进。工厂生产（2）等收到客户银行水单再安排工厂生产（3）（4）督促并了解产品生产进度，及和工厂明确交货期限。 （5）做好成本卡片记录及业务统计表登记。 （6）通过出货验货合格、入仓等业务完成后，及时做好业务结算清单。 跟单员： 1.客户询盘：一般在客户下perchase o