采购管制程序完整表格.doc

采购管制程序 目的: 确保采购事务顺利进行,适质、适价、适时供应生产所需之材料. 范围: 凡生产线所需之原材料、文具用品、五金器材及外调品(含外发加工品)之作业流程均属之. 权责: 3.1采购:物料订购及跟催. 3.2品保课:物料之品质确认. 3.3仓管课:物料之点收入库. 定义:(无) 作业内容 5.1原物料之样品承认: 5.1.1原物料送样原则: a.国内?外供货商经调查,评鉴为合格供应厂商者. b.为提高质量及单价承认者. c.为新供应厂商承认之目的者. 5.1.2样品承认. a.若有新原物料或新供应厂商物料之承认,由采购要求供货商送适量样品,工程课或 品保课得依所需材料样品进行确认. b.工程课或品保课将依样品检验结果予以承认,合格时由工程课或品保课主管签名 确认,检验不合格时,采购视需要可再次通知送样. c. 供货商提供之样品承认存盘于文管中心和品保课. 5.1.3样品承认再取消: 试作过程中发现供货商交货之原材料质量有重大变异,经工程课或品保课判定将影响 产品及制程时,应由工程课或品保课主管判定须重新送样者,则依“5.1.2.”程序处理. 5.2 国内外采购作业流程图(附件一) 5.3采购作业: 5.3.1原材料、外调品(含外发加工品)采购依据生管课提供的“生管物料请购单”,进行采购,文具用品,五金材料,采购依据各部门提供的”材料请购单”填写采购单。 5.3.2原材料订购,为满足客户要求,采购需要求供货商提供环保材料.其标准需符合环境管理物质技术标准》并要求供货商提供材质证明 ICP报告等相关资料. 5.3.3询价作业: 采购在填写“采购单”前,对已使有过之原物料行情有变动时应先进行询价作业,询价 应以原来供应本公司且有能力,有信誉.有经验之合格供应厂商作为优先询价对象. 5.3.4比价作业 a:采购人员进行新原材料采购作业时,需进行比价,选择以质量价格交期等条件符合 本公司要求之厂商. b:采购案件如有特别要求,如客户指定品牌规格或属于独占技术时,得以议价方式进 行采购,议价作业如有牵涉付款方式先通知财务人员. 5.3.5订购作业 依上述规定填好“采购单”,呈经理(含以上级别)核准后,方可发给供应厂商. 5.4采购管制 5.4.1交期管理 根据客户之交期于订购单上指定厂商所交货之日期,或以客户订单交期变更为 依据,以电话或传真跟催,以确保交期. 5.4.2交期管制 a:采购以供应厂商议妥之交期日为标准。 b:若材料经品管检验不合格需判退者,则由采购再跟供应厂另议交期. 5.4.3交期变动之管制 采购与供应厂商确定交期后,若供货商有不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按 期交货时,采购得与业务课及供货商三者间共同协商相应对策,重新议定交期并确 保管制. 5.4.4价格管理 承办采购人员,依据所订之原材料规格、交期、数量及其它交易条件;依据过去记 录或供货商所提供之数据,经询?比?议价并呈经理(含)以上主管核准后,方可向 厂商提出订购. 5.4.5购案取消: 采购案件之取消,因客户要求或公司内部因素而取消订购,均应由业务课或生管 课以书面“联络单”形式通知采购停止订购,承办采购人员于接获通知后,视购案 之实际进展状况通知有关单位取消采购案,并与有关之供货商协商解决办法.再 者由于供货商质量,交期,配合度不能满足生产需求时,由采购上报经理(含) 以上 人员核准,把原订购单重新传给供货商,并注明取消. 5.5采购产品之验证: 5.5.1本公司对供应厂商产品之验证,若本公司无法检验,采购在订单中要求供货商提供 材料检验报告,或本公司派人到供应厂商场地验证. 5.5.2若合约中有规定时,本公司客户或代表可在本公司及供应厂商处检查验证供货商 产品是否符合规定要求,但该项结果不得作为本公司供货商质量有效管制之证明. 相关数据/文件 6.1进料检验程序 6.2供货商管制程序 6.3文件与数据管制程序 6.4环境管理物质技术标准 使用窗体 7.1样品承认书 7.2采购单 7.3台弯专用采购单 附件 8.1附件一:采购作业流程: 附件一 采购作业流程图 樣品承認書 品 名: 规 格: 制 造 商: 进 口 商: 检验日期: 验证结果: