PPAP启动评审表PPAP启动评审表.doc

PPAP启动评审表 评审要素 要求 评审状态 后备方案 一、工程设计 1 设计评审 应该覆盖到客户要求、项目要求、总成试验要求、设计与设计验证、设计图样 1、设计评审通过（附评审会议纪要、评审检查表，等）2、对重要的工程更改重新进行设计评审,如涉及零部件结构改变3、遗留问题关闭 　● 　 2 设计可制造性/可装配性 1、所有零件（包括总成）经过工艺验证与确认（产品图中工艺工程师完成签字确认）；2、经工装样件制造/装配，设计无不可制造性/装配性问题； 　▲ 　卷簧销材料更改的EWO预计七月底启动。 3 DFMEA/SFMEA 根据OTS经验，进行更新 　● 　 4 关键产品特性 总成和零部件关键产品特性版本更新，会签完毕 　● 　 5 设计释放状态 1、所有产品（包括辅助产品）图纸、明细表正式释放（列出清单与版本号、重要零件标识）；2、关键产品/过程特性正式释放（列出清单与版本号）；3、所有相关标准、技术规范释放（列出清单）；4、总成技术条件释放（释放时间）；5、设计释放状态与工装样件批准状态一致；6、设计释放状态与历史释放状态 　▲ 　总成技术条件2013.8PPAP完成后提供初稿，SOP完成前正式锁定。 6 工程更改记录 1、图纸发布后的工程更改记录清单2、所有工程更改经过交样批准 　● 　 7 其它未关闭问题 确认产品设计阶段无可能引起质量风险的未关闭问题 　● 　 二、试验情况 8 零部件试验结果 1、所有零部件（如轴承、油封、倒车灯开关、卡簧、定排销弹力、螺栓扭矩、弹性销剪切力、壳体静扭、齿轮焊接强度、零件材料性能、盐雾试验、硬度、硬化层深、电子器件、软件集成、传感器功能，等）试验清单完成，试验完成并通过（附试验清单与结果汇总表）2、清洁度检测试验完成3、试验遗留问题关闭 　● 　 9 总成台架试验结果 1、所有工装样件台架试验遗留问题关闭 　● 　 10 匹配、标定等问题 1、所有客户反馈的匹配/标定问题关闭（附反馈问题清单与解决措施汇总表）2、SAGW内部进行的匹配清单、目标、及问题最新状况。 　● 　 11 整车试验结果 1、路试项目清单2、其它项目外部实验室试验清单总成，3、整车试验完成并通过4、试验遗留问题关闭 　▲ 　整车耐久试验完成60% 12 未关闭问题 评审所有试验中出现的问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题 　● 　 三、采购件 13 人员培训 供应商项目管理人员需有项目管理和APQP证书（SAGW或及第三方认证） 　● 　 14 供应商定点 1、所有零件定点审批完成、供应商清单(提供附件供应商审批表汇总表)；2、技术协议与质量协议均签定有计划3、包括借用件与变速器型号； 　● 　 15 供应商APQP状态 1、制定供应商APQP跟踪表（一般零件为甘特图，重要零件需重新制表）2、APQP跟踪计划 　● 　 16 入厂控制计划 所有零部件的入厂控制计划完成并下发 　● 　 17 使用批准状态 GAMMA阶段零件的完全同意使用 　▲ 　7月5号之前INA王峙提供试验清单给SSAT 18 供应商工装样件批准状态 所有零件获得工装样件批准（包括临时批准，附批准清单，偏差申请及整改措施） 　● 　 19 供应商GP12状态 1、所有供应商GP-12控制计划评审有计划2、所有零件GP-12工位、及相应检具准备就绪3、供应商综合检具已通过SAGW认可（附清单） 　▲ 　？ 20 物流 料架、料箱、运输、产品标示、仓储 　● 　 21 可追溯性 更新零件追溯方案确认 　● 　 22 提交文件归档 经批准的所有供应商的GAMMA交样文件必须入库存档并发放。（附发放清单） 　● 　 23 其它未关闭问题 评审所有零部件供应商状态未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题 　● 　 四、自制件（借用现场零件） 24 人员培训 GAMMA培训完成情况及PPAP培训计划 　 　 25 工艺文件、工艺验证 生产PFEMA与物流PFEMA、控制计划、过程流程图、工艺卡完成并下发 　 　 26 设备、检具就绪状态、验证状态 1、所有制造设备准备就绪（包括工装、夹具、模具、刀具）3、检具全部到位并检定合格（包括MSA完成）（附检具清单与MSA通过指数汇总） 　 　 27 设备、检具操作指导书 1、所有设备操作指导书完成并通过验证（附设备清单与对应操作指导书）2、检具操作指导书完成并通过验证（附检具清单与其操作指导书） 　 　 28 标准化操作指导书 标准化操作指导书完成并通过验证（附标准化操作指导书岗位清单与完成情况汇总） 　 　 29 生产计划及试验计划 零件生产计划、零件热变形、零件焊接计划……