工程项目稽工作手册.docVIP

【内部资料 注意保密】 工程项目稽察工作手册 靖远县发改局 二○一二年九月 目 录 1 总则 ................................................. 7 1.1 指导思想 ........................................... 7 1.2 工作目标 ........................................... 7 1.3 适用范围及稽察对象 ................................. 7 1.4 稽察工作组织形式 ................................... 7 1.5 稽察方式 ........................................... 8 2 工程建设项目稽察工作内容及要点 ...................... 8 2.1 组织机构和制度体系建设情况 ......................... 8 2.2 投资管理情况 ....................................... 9 2.3 建设管理情况 ....................................... 9 2.4 资金及财务管理 ..................................... 10 3 稽察工作方法 ......................................... 11 4 稽察工作程序 ......................................... 12 4.1 稽察准备工作程序 ................................... 12 4.2 稽察实施工作程序 ................................... 13 4.3 稽察整改实施工作程序 ............................... 14 5 稽察人员工作纪律 .................................... 15 5.1 稽察人员工作纪律 .................................. 15 5.2 被稽察单位责任与义务 .............................. 16 6 附工作文件及表单 ................................... 16 附件1 工程项目稽察工作手册 1 总则 稽察工作是了解工程建设情况，对工程建设进行过程管控，保证工程项目预定目标按计划实现的重要手段。 为明确、统一稽察标准，指导、规范稽察人员工作行为，保证稽察结论客观、公正，特制定本手册。 1.1 指导思想 进一步细化稽察办法规定、要求，明确稽察工作内容和程序，提供稽察工作方法，满足稽察工作需要，保证稽察工作顺利、有效开展。 1.2 工作目标 稽察工作通过检查工程的项目管理、资金管理、财务支出、内控制度等情况，对工程建设项目进行监督，保证工程质量和资金安全，提高投资效益，保证项目批复的固定资产投资计划顺利执行。 1.3 适用范围及稽察对象 1.3.1 适用范围 稽察工作组成员，被稽察项目的管理单位项目主管部门以及项目建设单位的相关人员。 1.3.2 稽察对象 （一）使用财政预算资金和纳入财政管理的政府性专项建设基金，关系社会公共利益、公众安全的建设项目； （二）使用财政融资资金，对国民经济和社会发展具有重大影响的建设项目； （三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 1.4 稽察工作组织形式 （一）听取被稽察单位主要负责人有关项目的情况汇报，在被稽察单位召开与稽察事项有关的会议，参加被稽察单位与稽察事项有关的会议； （二）查阅被稽察单位有关项目的审批程序、招标投标、建设合同、报建资料、施工图纸等有关资料及财务报告、会计凭证、会计帐册等财务会计资料，必要时，可以要求被稽察单位主要负责人作出说明； （三）进入项目现场进行调查，核实有关情况； （四）向参加项目建设的有关单位、个人了解情况； （五）向财政、审计、建设等有关部门了解被稽察单位的项目资金使用、工程质量情况； （六）根据发现的问题，对勘察、设计、施工、监理、招标代理等相关参建单位进行延伸稽察，核实有关情况。 根据工作需要，项目稽察机构可以聘请工程造价、质量安全专家、财务专家参加稽察工作，或委托有资质的机构对某