年度内审记表--OK (需要工厂填写).docVIP

2009年度内审计划表 共 页第 页 审核组组长： 组员： 1、审核目的：评价本厂质量管理体系是否符合《工厂质量保证能力要求》 2、审核范围：涉及到认证产品的所有生产场所及仓库 3、审核依据：《质量管理手册》（含程序文件）、型式试验报告、 4、审核覆盖产品：迷你数码音响 5、审核时间安排： 2009年 10月 15日 至10月15日 首次会议时间：10月15日08：30-09：00 未次会议时间：10月15日17：30-18：00 6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、未次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审 核 活 动： 按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 7、审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的工厂质量保证能力要求条款 10月 15日 8：00-9：00 首次会议 9：00-12：00 （ 审查） 管理层 1.1、1.2 行政部 1.2、2.1、2.2、2.3 生产部 4.1、4.2、4.3、4.4、7 12：00-13：30 休息 14：00-16：30 （ 审查） 品管部 3.2、4.5、5、6、6.1、6.2、7、8、9 采购部 3.1 仓管部 10 16：30-17：00 与总经理、质量负责人交换意见 17：00-17：30 审核组意见 17：30-18：00 未次会议 编 制： 内审组长： 日期： 质量负责人： 批准日期： No.:D-8002 内 审 检 查 表 共 页第 页 受审部门 总经理、质量负责人 时间 9：00-10：00 条款 审 核 要 求 审 核 方 法 审 核 记 录 1.1 1、工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； b）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 2、质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。 1、与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否有规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； 2、工厂是否指定了质量负责 人，其是否被赋予1.1 a）~ d）规定的职责和权限； 3、通过对相关过程和活动的审核，确定质量负责人是否具有充分的能力胜任本职工作。 1.2 工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。 1、是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，有无通过培训使人员满足岗位能力要求，有无培训记录； 2、目前各岗位人员的能力是否符合要求； 3、生产设备、检验仪器是否满足生产、检验的要求； 4、生产、仓库环境是否满足要求。 审核组长: 审核员: 日期: No.: D-8003 内 审 检 查 表 共 页第 页 受审部门 行政部 时间 10：00-11：00 条款 审 核 要 求 审 核 方 法 审 核 记 录 1.2 工厂应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力。 1、有无做好人员的招聘、配备工作； 2、有无通过培训使人员满足岗位能力要求，有无培训记录。 2.1 工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。 产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。 1、查阅针对认证产品制定的质量计划及相关的过程管理文件或程序文件，并在现场审查时注意核实质量计划的可行性和有效性