《水泥粉磨站安全检查表》.docVIP

附件3 粉磨站安全检查评价表 检查项目 检查内容和要素 检查标准 分值 实际得分 备注（存在问题及好的做法） 1.管理目标 和组织机构 （14分） 1.1安全生产目标 1.1.1 是否及时传达落实各级政府和集团公司安全会议及文件精神 7 1.1.2是否有明确的年度安全生产指标和安全工作计划 1.1.3是否签订全员负责的安全目标责任书和安全考核办法 1.2机构设置与人员配备 1.2.1是否设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员 4 1.2.2是否健全公司安全生产管理网络 1.3安全职责 1.3.1是否明确公司主要负责人、各职能部门、生产经营基层单位及每名从业人员的安全职责，并形成书面文件 3 检查项目 检查内容和要素 检查标准 分值 实际得分 备注（存在问题及好的做法） 2.安全生产管理制度 （9分） 2.1安全操作规程 2.1.1是否编制和定期修订适用的岗位安全操作规程，并下发到相关岗位 9 2.2安全生产规章制度 是否建立、健全下列安全管理制度： （1）安全检查制度； （2）职业危害预防制度； （3）突发事件应急预案； （4）重大危险源整改制度； （5）事故管理制度； （6）特种设备管理制度； （7）安全生产惩罚制度； （8）安全教育培训制度； （9）外来施工安全管理制度； （10）劳动防护用品管理制度。 3.安全培训 （8分） 3.1培训教育活动开展 3.1.1岗位人员是否实施上岗、转岗三级安全培训，建立培训档案 5 3.1.2是否进行经常性安全培训 3.2人员能力 3.2.1主要负责人和安全管理人员是否培训考核及持证上岗 3 3.2.2特种作业人员是否经培训，取得特种作业操作资格证书 检查项目 检查内容和要素 检查标准 分值 实际得分 备注（存在问题及好的做法） 4.危险源管理 （7分） 4.1危害辨识 4.1.1是否对公司存在的危险源进行了全面识别 7 4.2风险评价 4.2.1是否评价出存在的重大风险，确定风险控制措施 5.生产作业安全管理 （20分） 5.1生产过程控制 5.1.1是否按规定和标准设置安全设施，因检修拆除的，检修完毕后是否立即复原 8 5.1.2检维修计划、方案是否包括安全要求 5.1.3是否建立特种设备台帐和档案，定期检测，证件齐全 5.1.4是否对动火、破土、临时用电等作业活动实施作业许可管理 5.2警示标志 5.2.1是否在具有易发生风险的部位或场所、可能产生严重职业危害作业岗位设置警示标志 6 5.2.2检修、施工、吊装等作业是否设置警戒区域和警示标志 5.3劳动防护 5.3.1是否按规定发放防护用品 6 5.3.2从业人员是否按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品 5.3.3各种专业防护器具是否定点存放，并有专人负责保管，定期校验和维护 检查项目 检查内容和要素 检查标准 分值 实际得分 备注（存在问题及好的做法） 6.外来施工管理 （10分） 6.1资质审查 6.1.2外来施工单位及相关人员（包括特种作业）是否具有相关安全资质 4 6.2作业监管 6.2.1项目安全管理网络、安全施工方案、安全负责人是否明确 6 6.2.2是否与外来施工单位及相关人员（包括特种作业）签订安全协议 6.2.3是否进行现场危险源告知 7. 应急响应与事故处理 （9分） 7.1应急组织 7.1.1是否对仓库、变电站及清库等重大危险源制定应急预案 7 7.1.2是否配备必要的应急救援器材、设备 7.1.3是否对制定的应急预案进行演练，对适宜性评审完善 7.2事故处理 7.2.1是否按照“四不放过”的原则进行处理 2 检查项目 检查内容和要素 检查标准 分值 实际得分 备注（存在问题及好的做法） 8.安全检查与问题整改 （19分） 8.1安全检查 8.1.1是否有安全检查计划和安全检查表，明确检查内容和检查要求 3 8.1.2是否开展公司负责人组织的综合检查(包括节假日检查) 2 8.1.3是否开展包括防火防爆、防雨防洪、防触电雷电、防暑降温、防风、防冻等季节性检查 3 8.1.4是否开展岗位、班组、车间及管理人员日常安全检查 3 8.2问题整改 8.2.1是否建立安全检查台帐，对安全隐患向所在单位进行反馈，落实整改并验证 4 8.2.2是否进行安全责任追究与安全奖罚 4 9.安全宣传 （4分） 9.1宣传活动开展 9.1.