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增加操作员 注册—系统注册—用户名admin—权限—操作员—增加 建立帐号 注册—用户名admin—账号—建立（已成账号不变）—3个下一步—完成—是（创建账号——确认数据精度定义）—确认—创建成功确认—是 设置权限 注册—用户名admin—权限—（孙权）选中—账号主管旁701—增加—工资管理（固定资产）双击左键—确定 注册—基础设置—财务—会计科目—选中1002—增加—科目新增—录入编码名称—外币核算选定—币种下拉菜单—选择—确定—关闭 填制凭证 注册—总账—凭证—填制凭证—增加—摘要（提现）回车点科目栏—科目录入或代码—回车—金额录入—回车—再次录入摘要回车—科目代码录入—贷方金额—借方金额—保存—确定—退出 输入“应收票据”科目的期初余额 注册—总账—设置—期初余额—选中所应输入的蓝色框内—双击左键—客户往来期初界面跳出—增加—日期—双击左键“客户”—双击左键“摘要”—选入—录入金额—退出 查询含有资本公积科目的收款凭证并显示 注册—总账—凭证—查询凭证—凭证类别—下拉选收款凭证—权益类—辅助条件—科目—权益类—4002资本公积选中—确定—辅助条件上面的确定—看到凭证—退出 查询库存现金1001总账，然后连查明细 注册—总账—账簿查询—总账—总账查询条件界面查询—在放大镜下找到1001到1001—确认—选中当前合计—3200—明细—看到明细界面—退出 设置供应商档案 注册—基础设置—往来单位—供应商档案—选中无分类呈蓝色—增加—卡片—录入编号、名称—联系栏录入地址—录入完毕—保存—退出 设置收付转凭证类别收的限制类型为“借方必有”限制科目为1001 100201 注册—基础设置—财务—凭证类别—确定—凭证类别界面—限制类型栏中的无限制（双击左键）—选择—限制科目栏中双击左键选择—确定—退出 设置部门档案 注册—基础设置—机构设置—部门档案—增加—录入编码、名称—保存—退出 对收1002号凭证进行审核 注册—总账—凭证—审核凭证—凭证审核界面—类别选择—确定—双击左键—收款凭证界面—审核—退出 设置外汇及汇率 注册—基础设置—财务—外币币种—选中币种—增加—录入币符币名—确定—2001汇率7.5—退出 对帐套进行结账 注册—总账—期末—结账—下一步—对账—完成对账—下一步—下一步—结账 修改辅助项 注册—总账—凭证—填制凭证—上一张—点击科目栏如1122回车—辅助界面出现—选择销售部选择人吴敏—修改金额2000—保存—确认—退出 将所有已审核的凭证记账 注册—总账—凭证—记账—全选一下一步—下一步—记账—试算平衡—确定 报表 注册—打开考生文件夹（财务报表—确认找到资产负债表7）—编辑—追加—表页—打开—确认—选第二页—数据--关键字—录入—打开输入2011、04、20—确定—是—文件夹保存—保存—退出 注册—打开考生文件夹（。。。）点一下页面左下角—格式—行高—格式—单元属性—字体—字号—对齐——确定—保存—退出 注册—打开考生文件夹（。。。）—同上一格式—表尺寸—行列—确定—选定—格式—区域画线—线性—样式—确定—保存—关闭 注册—打开考生文件夹（。。。）—选定A2—数据—关键字—设置—选择年—确定—选择月—确定—选择日—确定—数据—关键字—偏移—输入数据—确定—保存—关闭 新建一张空白文件夹，并保持在考生文件夹下 注册—打开财务报表—文件—新建—文件（保存）—找到考生文件夹输入文件名—保存—关闭 注册—财务报表—打开考生文件夹并找到。。。—【货币资金=QM（“1001”，月）+QM（“1002”，月）+QM（“1012”，月）应收账款= QM（“1122”，月）其他应收款= QM（“1221”，月）在全英文下输入一点一下数据使他变为格式—在货币资金内输入公式—再在F(X)里输入公式则会变为公式单式在货币资金公式里—文件保存—是—关闭 注册—财务报表—文件—新建—格式—报表模板—选定—确认—确认—文件保存（名字。。。）—确认—保存 注册—工资—工资类别—打开工资类别—选正式员工2—确定—工资—统计分析—报表—纳税所得报表—退出 注册—工资—工资类别—新建工资类别—输入—下一步—选定生产部—完成是 注册—工资—工资类别—打开工资类别—选正式员工1—确定—工资—设置—人员档案—点+—输入编号、姓名-选定部门名称、人员类别、银行名称—输入账号—确定—关闭 注册—工资—设置—工资项目设置—增加—输入—双击—确定—关闭 注册—工资—工资类别—打开工资类别—正式员工2选定—确定—工资—设置—工资项目设置—选养老保险—双击基本工资—基本工资*0.08—公式确定—确定—关闭 注册—工资—工资类别—打开工资类别—正式员工1