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2010年质量体系 （刮板输送机、破碎机、转载机）内审材料 鸡西永益煤矿机械制造有限公司全质办 目 录 1、2010年管理评审计划 2、评审活动签到表 3、评审书面发言 （1）铸造分厂曹志民 （2）机装分厂薛勇 （3）动力科贺瑞福 （4）铆焊分厂姜雪婷 （5）全质办徐云飞 （6）质检科张兴玉 （7）热处理分厂金国基 （8）锻造分厂邓明义 （9）机修分厂张佩良 4、2010年管理评审报告 2010年管理评审计划 各有关单位： 拟在近期进行2010年质量管理体系的评审工作，主要对2010年上半年以来的质量管理体系范畴内的刮板输送机、破碎机、转载机三项产品就质量管理方面的要求情况予以回顾，从标准和实践方面加深对这三项产品的认识和理解，逐渐提高对相关知识的掌握，将这三项产品从质量管理上再提高一步。现将有关事宜通知如下： 一、评审时间：2010年06月上旬。 二、评审目的：对生产制造的刮板输送机、破碎机、转载机三项产品就质量管理方面的部分规定是否符合有关要求，即适应性、充分性、有效性是否符合要求进行评价，确保满足ISO9001：2000标准要求，使质量管理体系适应刮板输送机、破碎机、转载机生产及销售新形势的要求。 三、评审范围：刮板输送机、破碎机、转载机三项系列产品的设计、制造和服务所涉及的分厂、部门、过程。 四、参加评审人员范围：厂领导、有关分厂和部门的负责人、内审员。 五、评审依据：各分厂、部门负责人准备的评审材料。 六、评审内容： 1、厂质量管理体系整体运行情况； 2、顾客信息收集，顾客满意程度； 3、各分厂、科室执行质量管理体系文件状况和工作情况； 4、持续改进的建议和设想。 七、相关分厂、科室应组织学习和备用的相关标准及证书材料 1、各生产分厂、职能科室： （1）MT/T105刮板输送机通用技术条件； （2）MT/T464-1995矿用刮板输送机能用安全技术条件； （3）MT15矿用刮板输送机型式与参数； （4）MT/T103-1995矿用刮板输送机出厂检验规范； （5）JB/ZQ4000.3焊接件通用技术条件； （6）MT/T106-1996顺槽用刮板转载机通用技术条件； （7）MT/T493-2002顺槽用破碎机行业标准。 2、科研所、供应科：（应用标准和配套件安标证明） （1）上述第1条款（1）－（7）规定的各标准； （2）下列零部件适用的安全标志： A、电动机：40、110、150、220、320、500、630刮板输送机配套用电动机； B、减速器：40、 110、150、220、320、500、630刮板输送机配套用减速器； C、偶合器：40、110、150、220、320、500、630刮板输送机配套用偶合器； D、圆环链：110、150、220、320、500刮板输送机配套用圆环链； E、连接环：110、150、220、320、500刮板输送机配套用连接环。 八、以上标准和各种证书各单位行政负责人要带头认真学习，争做一名有相关专业知识、在质量管理和生产制造产品时有较强的前瞻性质量意识。 九、有关标准及证书资料和评审材料完成时间：2010年06月20日。 注：各项标准和证书可向公司科研所、供应科等单位借用或复印。 编制：徐云飞 编制日期：2010年06月04日 批准：张广玲 审核日期：2010年06月05日 鸡西永益煤矿机械制造公司 2010年06月06日 2010年管理评审报告 评审目的： 对今年以来的质量管理体系范畴内的刮板输送机、破碎机、转载机三项产品就质量管理体系方面的要求，从标准和实践方面加深对产品的认识和理解，进一步提高前瞻性质量意识以其保证产品质量的长期稳定性和质管体系持续的适宜性、充分性、有效性。 评审主持：总工程师 出席：各分厂厂长和主任工程师、各职能部门负责人 评 审 情 况 1、质量管理体系运行情况 在今年内审的基础上，于2010年06月初进行了质量体系的管理评审，各单位就刮板输送机、破碎机、转载机三项产品所覆盖的分厂及职能部门，分别对所担负的质量管理体系责任的符合性、有效性和管理评审的提出要求，各单位就各自工作做了书面汇报说明。机装、机修、铸造、锻造、质检科、全质办等单位在不举办专题会议情况下做了书面发言，公司质量体系管理代表就今年以来质量体系运行情况到各单位作了概述，并提出了下一步工作意见，就质量体系运行中存在的问题以及产品质量问题作了讨论并提出了整改意见及措施。 2、审核结果 在2010年06月24－30日由全质办组织内审员对质管体系范围内的分厂和部门做了内部审核。通过审核查出2项不合格项，均为一般不合格项，主要存在问题是产品材料和零部件入厂检验控