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第三课　年度培训计划与预算编写 蔡宇 ? 你从越多的人中获取智慧,那么你得到的智慧就越多,水准被提升得越高。???? ——通和电气总裁 杰克·韦尔奇? ???让有能力的人先培训。????——LG(中国)培训中心首席代表 柳在洙????可口可乐是一家培养人才的公司,生产碳酸饮料不过是我们的副业。????——可口可乐人事部 学习目标： 1 内容简介： 2 课程内容： 2 一、年度培训计划概述 2 （一）年度培训计划常犯的错误 3 （二）年度培训计划定义 3 （三）年度培训计划的主要内容 3 二、如何编制年度培训计划 4 （一）年度培训计划的制订基本流程 4 （二）做好年度培训计划的十个步骤 5 （三）年度培训计划的结构 6 （四）年度培训计划的写作要点 6 （五）模拟演练 6 三、培训预算的编制方法及替代性方法 7 （一）确定年度培训预算的核算基数 8 （二）企业培训的总预算及其使用 8 （三）预算方法 9 （四）企业培训预算的使用。 10 （五）我们可以利用的内部资源有哪些？ 11 学习目标： 学生学会制定年度培训计划 内容简介： 年度培训计划结构 年度培训计划制定过程与技巧 年度培训计划写作要点 培训预算及替代性方法 课程内容： 一、年度培训计划概述 （WHY，WHAT）3 【案例导入】2010年度年度培训计划实纪 2009年度进入11月,公司针对本年度培训计划中出现的问题分析拟定2010年度培训计划,现想在工作的实施和完成中与大家分享一下,希望大家给予建议和指导,谢谢! 公司的培训背景: 1、公司属制造业成立10年以上，外资（非欧美），1000人左右，每年度投入培训成本小于5万； 2、培训形式有内部部训和外部培训； 3、内部培训为每年度末拟定来年度培训计划，各部门自行提出培训内容，并由与培训内容相关工作的人员担当讲师； 存在问题： （1）年度培训计划中各部门提出培训内容多，但实际培训实施率低； （2）人员流动率大，培训讲师人员少，并且水平有限，培训效果差； （3）年度计划中月培训达成率40-50%左右，公司领导有培训的想法，但执行力度差； 4、外部培训为零散的各部门计划后参加后再到内部进行培训； 存在问题：外部培训内容不一，培训机构受限，培训费用难发掌握； 公司计划12月初针对组长级以上人员（占全员的20%）培训需求问卷调查，2008年调查仅仅是了解了员工的一些想法，在计划时基本上以部门主管提出的培训内容计划为准. 【问题】大家讨论一下，培训需求问卷调查应该怎么做？ 一年之季在于春， 培训主管每年都要按常规制定年度培训计划。年度培训计划工作对于培训管理者并不陌生，但实践中年度培训计划制订过程却显得出奇平淡，输出结果也是年年岁岁花相似。 （一）年度培训计划常犯的错误 1、培训计划的目的与目标不明确。 2、事前未正确掌握培训需求。 3、培训计划的层次结构不清晰。 4、培训目标与经营目标不能结合。 5、培训预算编制未考虑实际状况。 6、受培训资源限制而删除重要训练。 7、事前与各部门沟通不足未能争取到主管支持。 8、课程设计及教学方法不够专业。 （二）年度培训计划定义 年度培训计划就是根据培训规划制订的全年运作计划，本质上属于作业计划。执行主体应该是公司各个责任部门，目的是为了保证全年培训管理工作及业务工作的质量。它回答的是公司培训做什么、怎么做、需要多少资源、会得到什么收益等基本问题。 （三）年度培训计划的主要内容 年度培训计划的内容是各类作业计划组合，包括多方面如培训组织建设、项目运作计划、资源管理计划、年度预算、机制建设等，它的任务是培训规划的二级展开，并保证年度培训规划的实现。 年度培训计划的制订责任者是公司整个培训系统，其中培训部担负主要责任。它的主要工作内容有： 1、培训组织建设。培训部门必须结合组织设计部门进行培训组织研究，并提出组织改善建议，包括培训部门架构调整、人员配备、考核管理体系完善计划等。 2、培训项目运作计划。培训项目组合是培训项目运作计划的基本表现形式，培训部门必须清晰地回答本年度都将举办什么培训项目，都有哪些类别，什么时间进行，谁主办，费用等资源要求，也包括课程子方向分解或细化等。这个必须通过深度或专业调研来完成，一般必须根据年度需求调查来进行调整决策。 3、资源管理计划。无论是培训项目，还是培训组织建设，都需要一定的资源保证，培训部门必须充分地考虑费用等资源，如课程体系、费用、讲师、外部顾问等。并对课程体系、讲师建设、教材开发、设施建设、费用投入预算等工作提出明确方向。 4、年度预算。不仅仅是费用数量要求，而且是费用管理执行策略。甚至包括费用管理制度的修订。年度预算要进行分解提