仓库管理细则仓库管理细则.doc

浙江永华紧固件有限公司文件 NO：浙永QT/004004 仓库管理细则 编制人 审核人 批准人 生效时间 执行单位 相关单位 （签名） 仓库管理细则（讨论稿） （公司物流控制文件之一） 一、概念和目的 实行仓库管理工作能够依照规定的程序执行，做到定人、定岗、责任到位，物料分流、分类和区域划分清楚，归位存放到位，并有明确的标识状态。仓库账目分项和分类记载、统计及时、报表按时上交审核；每月盘存在有监督和控制的程序下进行。达到物流控制得当，库存量减少，资金周转灵活、以及有效利用率高，积压品少，资金占用率低，损耗在规定指标之内的目的。 二、细则范围 模具仓。 原辅材料仓。 半成品仓； 3.1 本生产线半成品的收发与贮存。 3.2外购零配件（工件）品的收发与贮存。 3.3 外协订做工件品的收发与贮存。 3.4外发产品加工工件品的收发与贮存。 成品仓。 样品库。 三、细则文件中的定义词语解释 标识——指对物品现在状况作简单说明的牌子（比如品质情况、或者名称等）。 物流卡——指物品在贮存状态下，专门备有的卡片，它上面记述的有物料名称、数量、 品质状况，流转情况记载等较详细内容。 原辅料——指产品生产所需要的原材料及辅助原料和相关用品。 半成品——指原辅材料之后和成品之前的过程中的工件及产品总称（包括零配件）。 成品——包括外包装工序都已完成后的产品。 盘存——指对仓库储存情况（品种、数量、质量状态等）进行清点和登记，并计算汇总，以报表形式报告的工作过程。 台账——指物料分项后某类型物品的总账（比如外发产品账、外购零配件账，辅料帐）。 物流账（既物料收和发的记录和零码账）——对物料流动及发生情况，以记录的形式完整无缺地记载下来，方便于追溯和查对。 电脑账——按照台账标准及格式，在电脑软件上设置账面科目，能够方便记录和查对。 单据（联单或传票）——指物料在流通过程中的零码票证，是物流账和台帐的建帐依据（即没有票单，就没有记账和建帐）。 四、职责界定 总经理或董事长根据公司条件及管理控制需要，审核和批准本细则文件。 物料管理控制部门编制本文件，并待批准后，执行细则各项规定。（仓库是物流部门的主体部分）。 物流相关的各个部门及其职能人员，遵照和依据规定的条款认真照办。有关部门及人员要依据规定配合工作到位。 五、各个仓库工作程序和管理规定 原辅料仓的操作 1.1原辅料的货物组织者及采购人员在物品进入公司后，要通知原辅料仓库专管员按序办理入库手续。 1.2原辅料的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其程序和职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理； ①原材料方面； A原材料能够直接在生产线加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域。 B原材料需要在拉丝线加工的状况下，放置于拉丝车间的“物料区”。 ②辅助材料方面； A拉丝工序所用的拉丝粉、盐酸、皂化和磷化原料，以及锅炉用煤等产品辅料，放置于拉丝车间指定的区域。 B热处理车间的产品清洗工序所用的“洗涤剂品”，以及渗碳工序所用的甲醇、煤气等等产品辅料，放置于热处理车间的指定区域。 C产品包装所属用品（包装工序所有用品），放置于装配车间的指定区域。 D生产线上所用的润滑油、柴油、其它油料品等辅料，放置于生产部指定地点。 E供电房所用的柴油、润滑油等腰三角形用品，放置于供电房指定地点专人保管。 F模具制造和修理所用，以及粹火的材料，放置于模具车间指定的地点。 ③当物料需要储存在用料区域时，（不存放在指定仓库内），仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续，（指定用料单位的负责人或责任人签收）。 ④物料放置后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。 半成品仓的操作 2.1 采购的“零配件”方面； ①根据生产计划单记录需求的零配件数量，通过计划人开据的“采购申请单”，由采购部门按单采购。 ②采购经办人在货物到厂后，通知零配件仓库专管员按序办理入库手续。 ③零配件的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理； A零配件需要在生产线加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域，（包括包装品也要放置在包括车间指定的地方）。 B当零配件不急于在生产线加工的状况下，放置于指定仓库贮存。 C在物料需要储存或放置在用料区域时，（不存放在指定仓库内），仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。 ④物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。 2.2外协“订做产品”方面(指本产线因故不能生产的工件，向外厂家订做的产品)； ①根据生产计划由生产部开据“外加工产