仓库车间实验室管理制度.doc

仓库管理制度1. 职责 1.1 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 1.2 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 1.3 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2. 入库 2.1原材料、外协品、半成品的入库。 2.1.1 原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3 采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 2.2成品入库 2.2.1 检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2 成品入库后应放置于仓库合格区内。 3. 待处理品入库 3.1 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 3.2 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 3.2.1未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 3.2.2库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 4. 贮存 4.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 4.2合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 4.3库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 4.4 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔； 4.5成品按型号、批号码放，高度不得超过6层； 4.6 原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品； 4.7放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 4.8有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。 4. 发放 4.1生产人员凭《领物单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。 4.2库员每天按《物料单》每台机器的实际数量备料、发放。 4.3料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《物料单》备注栏中填写每台实际发放的数量。 4.4批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 4.5开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。 4.6品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。 4.7和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到： 4.7.1《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放； 4.7.2 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放； 4.7.3发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管； 4.7.4 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放； 4.7.5 同一规格的原料、半成品