[分公司管理体系运行记录表格总清单2013年7月1日版.doc

广西建工集团第一安装有限公司 第一分公司 管理体系 记录清单 汇总：黄海涛 审核：何伟 批准：黄才盈 二○一三年七月十日  附部门代号： 编号 部门 01 办公室 02 经营处 03 工程管理处 04 人力资源处 05 总工室 06 党群工作处 07 08 法律事务处 记 录 清 单 JL/03-26-C 序号 记录名称 表格编号 记录类别 保存 期限 备注 01.01 办公室 01.01.01 有效文件发放登记表 JL/01-01A-C 体系运行 3年 《文件控制程序》 01.01.02 文件更改通知单 JL/01-02-C 体系运行 3年 《文件控制程序》 01.01.03 办文登记表 JL/01-03-C 体系运行 3年 《文件控制程序》 01.01.04 有效文件清单 JL/01-04-C 体系运行 3年 《文件控制程序》 01.01.05 分公司（项目部）文件资料发放登记表 JL/01-05-C 体系运行 3年 《文件控制程序》 01.01.06 收文登记表 JL/01-06-C 体系运行 3年 《文件控制程序》 01.01.07 分公司（项目部）文件资料收发登记表 JL/01-07-C 体系运行 3年 《文件控制程序》 01.01.08 合规性评价表 JL/01-08A-C 体系运行 3年 《合规性评价程序》 01.02 经营处 01.02．01 工程招标书、合同评审记录表 JL/02-01B-C 体系运行 3年 修改，《工程项目投标及合同管理程序》 01.02．02 分包商准入审查表 JL/02-02A-C 体系运行 3年 修改，《工程分包管理程序》 01.02．03 分包商年度评价表 JL/02-03-C 体系运行 3年 《工程分包管理程序》 01.02．04 年工程合同签订台帐 JL/02-04-C 体系运行 3年 01.02．05 经营情况月报一览表 JL/02-05-C 体系运行 3年 01.02．06 分包合同评审记录表 JL/02-06A-C 体系运行 3年 修改，《工程分包管理程序》 01.02．07 分包商进场验证记录 JL/02-07-C 体系运行 3年 《工程分包管理程序》 01.03 工程管理处 01.03.001 安装项目顾客意见调查表 JL/03-01-C 体系运行 3年 取消，《顾客满意信息控制程序》,由JL/03-101-C 代替 01.03.002 建筑项目顾客意见调查表 JL/03-02-C 体系运行 3年 取消，《顾客满意信息控制程序》,由JL/03-101-C 代替 01.03.003 顾客满意信息情况分析表 JL/03-03-C 体系运行 3年 取消，《顾客满意信息控制程序》 01.03.004 顾客投诉登记单 JL/03-04-C 体系运行 3年 《顾客满意信息控制程序》 01.03.005 工程质量回访表 JL/03-05-C 体系运行 3年 《顾客满意信息控制程序》 01.03.006 环境因素识别、评价一览表 JL/03-06-C 体系运行 3年 《环境因素识别与评价程序》 01.03.007 重要环境因素清单 JL/03-07A-C 体系运行 3年 《环境因素识别与评价程序》 01.03.008 ( )管理方案 JL/03-08-C 体系运行 3年 《管理方案控制程序》 01.03.009 废弃物处理记录表 JL/03-09-C 体系运行 3年 01.03.010 年在建及签订合同未开工工程一览表 JL/03-10-C 体系运行 3年 01.03.011 在建工程形象进度表 JL/03-11-C 体系运行 3年 取消 01.03.012 年（ ）月施工任务完成情况月报 JL/03-12A-C 体系运行 3年 01.03.013 月份各项生产指标计划汇总 JL/03-13-C 体系运行 3年 取消 01.03.014 月份安装工程实物量形象进度计划 JL/03-14-C 体系运行 3年 01.03.015