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出口免税申报出口免税申报
出口免税申报
每月根据关务提供的出口明细做外销发票(日期均为本期),再根据外销发票做免税申报,申报之前核对发票金额、账面金额, 确保申报金额、发票金额、账面金额一致。
系统进入:
二、数据录入
根据出口发票,关务信息,输入以下界面
当月有“生产企业进料加工贸易免税证明的”进行以下操作。
三、报表打印
本月帐务处理,外销收入和进项转出两张凭证依据以上两个数据产生
选择打印所有报表
四、数据生成
注:另存两份,一份桌面,一份C:\mianshuishengbao,在申报之前先跟金蝶系统核对下发票总金额(金蝶里的主营业务收金额)再对下不予抵扣税额(金蝶里的应交税费-应交增值税-进项税额转出的金额)
将擎天软件生成的文件导入绿色通道
注:该界面结束后,点击“全选”—点击“申报”,之后就免税申报的程序结束。
如果免税申报数据查看,点击“撤销申报数据”—点击“撤销免税申报”这样就能看到之前申报的数据了。
此文件作为国税增值税申报的数据来源之一(增值税申报数据来源包括:
1、网上认证的所有增值税发票和运输发票
2、通用税务数据采集软件导入的海关增值税完税凭证,
见:通用税务数据采集软件操作说明。
3、擎天软件免税申报导入的外销收入及进项转出等
注:免税申报不用纸质报税务局, 只作为月度国税增值税申报的数据来源, 绿色通道导入申报。
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