产品标识与可追溯程序.docVIP

APP.BY 核 准 CHK.BY 确 认 PREP.BY 拟 定 日期DATE 日期DATE 日期DATE 文件分发□ 营销中心 □ 财务部 □ 营销办公室 □ 装备保障部 □ 管理者代表 ■ 信息中心 □ 行政部 □ 营销管理部 □ 基础架构与服务部 □ 人力资源中心 □ 资金部 □ 基建部 □ 配件销售部 □ 财务中心 □ 法务部 □ 人力资源部 □ 客户关系部 □ 业务流程管理部 □ 品质中心 ■ 审计部 □ 招聘培训部 □ 物流部 □ 研发中心 □ 证券部 □ 绩效薪资部 □ 品质保证部 ■ 运用系统部 □ 边框事业部 ■ 生产部 ■ 技术部 ■ 设备部 ■ 客户质量部 ■ 过程质量部 ■ 供应商品质管理部 ■ 供应商资源开发部 ■ 采购计划部 ■ 仓库 ■ 生产计划部 ■ 一车间 □ 二车间 □ 三车间 □ 五车间 □ 六车间 □ CNC车间 □ 修订记录 文件版本 制修日期 修订摘要 修订人 A0 -7-5 新制定 B0 2010-4-18 一体化整合，变更较多，直接换版。 徐肇锋 C0 2010-09-01 体系文件升级，换版 会签记录明细 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单 位 文控DCC01 （边框事业部） 会 签 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单 位 文控DCC01 （边框事业部） 会 签 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单 位 文控DCC01 （边框事业部） 会 签 1 目的 2 范围 3 职责4 定义：.1标识：指在产品或包装上标记或悬挂标签。 4.1.1标识的要求：1）容易混淆的物品必须标识清楚，标识可采用颜色、印章、打码、标牌、记号、放置于定制区域等方法。 2）标识必须清晰、完整、正确、牢固。标识要具体、清楚、防止误用。 3）标识内容包括：产品名称、规格型号、数量、检验试验状态标识、入库或生产日期（批次）、生产者等。 4.2可追溯性：根据记载的标识，追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力。 4.3可疑材料或产品：任何检验状态不确定的材料或产品。 4.4待处理品：已经检验但尚待进一步判定的原物料、半成品、 成品。 5 工作程序流程 使用表单 来料阶段 物料入库时，由仓管员对来料核对数量、规格、型号等项目后，张贴对应物料标识卡（原材料现场标识卡），注明产品的材料编号、型号、长度、数量、重量、LOT NO等。 未经检验的来料放置于待验区，QC依据《IQC作业指导书》检验后，根据判定结果在对应物料的标识卡上加盖检验状态标识印章。必要时应有相关人员进行确认（如SQE或QA）。 经检验合格的来料，仓管员将其移置于相应的合格品库位处，并依照来料接收日期将其记录于对应的“原材料现场标识卡”上，以便于物料的先进先出管理。 经检验发现来料不合格时，应对其来料张贴“不合格品标签”，并按《不合格品控制程序》进行处理。 原物料出库时，在“领料单” 上需注明产品型号、领料车间、原物料编号、名称、规格、重量、数量等，同时在此批物料对应的“原材料现场标识卡”标识物料领用时间、领用者、仓管员等。 原材料现场标识卡 领料单 仓库 供应商品质管理部 过程阶段 生产部门生产加工时，应保存原物料标识卡，并在生产过程流程卡上填具对应的原物料批号、规格等，以便于追溯。 原物料的标识与追溯 经PQC检验的产品，依照检验结果加盖对应的标识印章进行状态标识。 对于生产中发现的不合格品，需放置于指定不良品区，并由PQC作不良品标注。 生产操作员根据检验判定结果将产品贮存于适合的区域；如：合格品货架（区）、待检货架（区）、不合格货架（区）等。 生产中的半成品，在未转入下道工序时，需用“半成品标识卡”进行标识并注明产品名称、颜色、生产批号、规格、生产日期、数量、检验状况、责任人等。 所有生产现场的产品/原物料必须有明确的状态标识，否则按可疑材料或产品处理，重新进行判定。 半成品标识卡 不合格品标签 仓库 生产部 过程质量部 成品阶段 加工后包装的成品，应检验后贴标签并要求注明产品客户、品名、数量、生产日期、批号、检验状态等，标签严禁漏贴、乱贴、错贴。 产品包装完成后，依据产品批号、发货计划对产品进行装箱，并在外包装箱上张贴对应标签。标签内容须包括批号、产品名称、总数、重量、日期、合格章等。 当