2015版9000质量管理体系认证管理评审分析.docVIP

管理评审文件 主 持 人: 参评人员：管理者代表、各部门负责人 2016年09月23日 关于召开管理评审会议的 通 知 公司各部门： 兹定于2016年09月23日上午9：30分在公司会议室召开公司ISO9001：2015质量管理体系管理评审会议，请公司各部门负责人准时参加，并按公司《质量手册》中第9.3章《管理评审控制程序》要求准备相应的各部门工作报告，写出书面汇报材料，于2016年09月22日前交办公室汇总，供管理评审会议中讨论。 办公室 2016年09月18日 管理评审计划表 JL-9.3-01 评审目的 本公司质量体系自建立以来运行正常，本次评审，主要针对质量体系的有效性及适宜性进行评价。并提供改进的建议。 评审依据 质量手册、程序文件、相关产品标准及法律法规 评审日期 2016.09.23 上午9点半 评审地点 会议室 评 审 内 容 序号 审 核 项 目 负责部门 项 目 资 料 1 内部质量管理体系审核情况 综合部 内部质量管理体系 审核报告：2016－1 2 质量管理体系的适用性、有效性 综合部 管理评审议题2016-1 3 顾客反馈信息情况 综合部 顾客反馈信息报告 4 质量目标完成情况 综合部 管理评审议题2016-1 5 过程的业绩和产品的符合性及产品不合格倾向 综合部 管理评审议题2016-1 6 采取纠正和预防措施的情况 综合部 管理评审议题2016-1 7 上次管理评审决议实施的跟踪措施 综合部 管理评审议题2016-1 8 可能影响质量管理体系的变更 综合部 管理评审议题2016-1 9 相关标准的修改 综合部 管理评审议题2016-1 10 改进的建议 管理评审议题2016-1 备 注 编 制： 2016年09月20日 批 准： 2016年09月20日 管理评审输入材料（内审） 我公司自依据ISO9001:2015标准建立并实施了质量管理体系，为评价和确定质量管理体系实现目标的有效性、符合性、体系是否满足顾客要求和法律法规要求，于2016年09月10日进行了内审。 通过内审发现效果十分明显，首先是全体员工对质量意识有了大幅度的提高，对质量方针有了较深刻的理解。在工作实践中能够以顾客为关注焦点，在顾客要求达到顾客满意方面积极配合的工作，为达到质量目标而努力奋斗，但是还存在一些不足： 1、对员工的培训效果不是很好，从理论上看都明确了，但是员工的技术水平较低，效率低，成本费用高，组织应采取相应措施： ①制定奖罚制度； 办公室工作报告 为迎接的管理评审会议，特对本部门的工作汇总如下： 本部门在质量管理体系中主要负责以下几方面工作：文件和记录的控制；人力资源的管理。 在文件控制和记录控制方面，依据标准要求，对所需的质量环境兼容管理体系文件进行了系统发放，并保留了发放记录，未出现发放不及时不到位的情况。发放准确率100%。所有的质量记录在本部门建立了留档，保证对记录的版式进行有效的控制。 在人力资源方面，确定了各岗位的职责与任职要求，建立了员工的培训档案，依据公司发展和各部门的申报，按年度培训计划实施了3项培训，该3项培训均按照预定的时间完成，培训计划按时完成率100%。通过对3项培训所进行的考核（采用理论、操作等方式），3项培训合格率保持在100%，达到了预期的培训要求。 自质量管理体系运行以来，采购人员方面做了大量工作： 一、对供方进行了调查取证。根据调查取证情况确立了合格供方，填写了《供方调查评定表》和《合格供方名录》。合格供方的确定要求供方设备优良，检测设备齐全，产品质量好，执行合同好，售后服务好，供货及时，价格合理。根据合格供方2016年05月- 08月的供货情况进行了评价，并确立了年度合格供方。 二、在采购过程中，以技术部及仓库保管反馈的信息制定采购计划，报总经理审批。根据采购计划，到合格供方处进行采购，并填写采购单。自质量管理体系运行以来所用材料全部到合格供方处采购，保证了原料采购合格率100%。 三、在采购中做到计划合理，采购100%及时，保证了生产所需，保证了产品质量要求。 采购工作中虽然做了大量工作，但还存在不少问题。如：在采购中取证不全，忘记填写记录等现象时有发生。在今后的采购中严格按程序实施采购，保证采购产品的质量，使我公司的质量管理体系更上一个台阶。 改进建议：无