内部质量体系审核(方案二).docx

电源制造有限公司2014年度内部质量体系审核资料审核周期：二0一四年五月2014年度内部质量审核计划 公司贯彻ISO9001：2008标准，已按ISO9001：2008标准要求建立了文件化的质量管理 ，并已进行了多年的运行。为了确保公司质量管理体系与标准的符合性、持续运行的有效性和持续改进质量管理体系，根据文件要求，应进行每年不少于一次的内部质量审核，现将2014年度内部质量审核计划制定如下:一：审核目的：审核体系按文件按标准运行的符合性与有效性，审核公司是否有效保证已通过3C认证产品与形式试验合格样品的一致性及认证产品标志的使用情况，于第三方认证审核前对体系进行自我评价，查出薄弱环节和不符合之处，采取纠正措施，确保体系有效运行，并为管理评审提供输入。二、审核范围：审核采用集中审核和全面审核方式，及包括AC/DC、DC/DC系列开关电源的设计、生产到交付服务的全过程及涉及到的所有部门的所有人员和要素。三、审核依据ISO9001：2008标准；公司质量手册；管理制度；顾客合同要求；适用的法律法规要求等。四、审核人员审核组长： 审核员： 五、审核时间 内审安排在5月。 要求各部门日常认真贯彻公司的质量体系文件和各项管理制度，届时积极配合好内审工作。综合部届时将提前通知审核组长编制审核实施计划，组织好具体的审核工作。日程安排日期时间部门要素审核员5月日8:00-8:30首次会议全体受审核部门领导及公司领导、全体内审员8:30-9:00市场部5.4.1 5.5.1 7.2 7.5.1 8.2.18:30-9:00采购部5.4.1 5.5.1 7.49：00-10:00技术部5.4.1 5.5.1 4.2.3 7.39：00-10:00品管部5.4.1 5.5.1 7.6 8.2.4 8.3 8.410:00-11:30综合部5.4.1 5.5.1 6.2 7.5.5 8.2.2 8.2.3 8.4 8.513:00-14:30生产部（含车间）5.4.1 5.5.1 6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.315:00-16:00领导层4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.516:30-17:00末次会议全体受审核部门领导及公司领导、全体内审员备注：编制： 批准：日期： 日期：签 到 表会议主持人地点日期会议主要内容：序号姓 名部 门签 到序号姓 名部 门签 到备注： 内部质量体系审核报告审核目的：审核体系按文件按标准运行的符合性与有效性，审核公司是否有效保证已通过3C认证产品与形式试验合格样品的一致性及认证产品标志的使用情况，于第三方认证审核前对体系进行自我评价，查出薄弱环节和不符合之处，采取纠正措施，确保体系有效运行，并为管理评审提供输入。审核范围：审核体系按文件按标准运行的符合性与有效性，审核公司是否有效保证已通过3C认证产品与形式试验合格样品的一致性及认证产品标志的使用情况，于第三方认证审核前对体系进行全过程全部门审核，查出薄弱环节和不符合之处，采取纠正措施，确保体系有效运行。审核依据： ISO9001：2008标准；公司质量手册；管理制度；顾客合同要求；适用的法律法规要求等。审核组长：审核员：审核日期：2014年5月20日审核计划实施情况：存在的主要问题： 体系运行情况总结及有效性、符合性结论：(审核组长) 签名： (管理者代表)批准: 日期:日期：注：附不符合项分布表及不及格报告。不符合项分布表部门过程合计合计 注：◇严重不符合 △轻微不符合 ○观察项 制表： 日期:内审不符合项报告单 编号： 受审核部门：接待人：审核日期：不符合事实描述：不符合标准：□严重不符合 □轻微不符合 □观察项 审核员签名： 部门负责人确认：原因分析及采取的纠正措施计划： （部门负责人）签名：（审核员）确认： 纠正措施完成情况： 部门负责人：纠正措施的验证： （审核员）签名：内部审核检查及记录表受审核部门市场部接待人过程审核内容审核记录判定5.4.15.5.17.27.5.1本部门的质量目标是否制定？是否与工厂的质量目标相一致，有何落实措施？本部门职责是否清楚？内部岗位的职责是否得到规定，并进行了沟通？与产品有关的要求如何进行确定？与产品有关的要求如何评审？查评审规定（评审方法、内容、时机、责任人和参加部门）。是否按规定进行评审（按产品分类分别进行评审）？随机抽样查评审记录。是否提出必要的措施？引起的措施是否落实？是否对口头订单在接受前进行确认？是否对有关产品的信息（产品目录、广告等）进行评审？如何处理顾客问询，合同或订单如何处理，查产品要求变更时如何控制？相关文