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有机产品认证咨询作业指导书 （依据GB/T19630-2005标准编制） 编号：BST/QMP13-2009 编制：关坤 审核：林越美 批准：阿骊 发布日期：2009.01.30 北京比瑞思科技服务中心 2009.1 有机产品认证咨询作业指导书 目的 确保有机产品认证咨询项目全过程得到控制管理，使企业申请的有机产品符合有机产品标准的要求，顺利通过认证审核。 范围 适用于中心有机产品的认证咨询的全过程管理。 工作职责 3.1认证咨询管理部： 1负责有机产品项目咨询计划的审核、归档； 3.1.2负责选派合格的咨询老师，签订咨询协议； 3.1.3负责咨询项目的进度过程的监督管理，处理咨询过程的问题； 3.1.4负责有机产品内审员的培训发证； 3.1.5负责与认证中心的联系，协调认证事宜。 3.2咨询组长： 1负责与客户确定咨询计划并全过程的实施； 3.2.2负责处置、协调咨询过程中出现的客户问题，必要时，及时汇报咨询部； 3.2.3负责咨询项目的资料整理和归档； 3.2.4负责检查咨询组成员的工作质量和情况。 3.3咨询组成员 按照咨询组长的要求，完成承担的咨询任务。 3.4市场部负责签订合同，配合咨询部门完成咨询任务。 3.5办公室负责对咨询部在项目管理所采取的措施的整改实施情况进行验证。 4.依据 4.1GB/T19630-2005《有机产品 规范》 5.工作程序 5.1咨询服务提供的策划 5.1.1签约前的调查 中心市场部获得有机认证信息后进行洽谈，组织专业咨询人员按照有机产品标准进行现场调查。 实施调查活动，内容包括组织机构、文件管理状况、人员素质情况、生产原料、生产工艺添加物的分析确定； 指导企业进行现状评审； 依据GB/T19630.1-4-2005四个部分的要求进行评估整理，进行必要的整 改，形成整改要求报告。 对认证单位具有的有机产品的生产能力进行评价，形成认证风险评价报告，必须有符合有机认证标准要求的水、土壤、大气合格的认可实验室的检测报告。 5.1.2项目策划 5.1.2.1市场部参考认证风险评价报告结论，具有认证条件的，与客户签订有机认证咨询合同，将合同移交认证咨询管理部；咨询部根据市场部提供的企业情况，登入《合同台帐》，根据客户行业特点、合同的要求，选择咨询师，测算咨询费用，报总经理审批后与咨询师签订《咨询项目委托协议书》。 5.1.2.2对于条件差距大，不具备认证条件，与客户协商有机认证长期整改的咨询计划，客户许可的情况下，签定有机认证咨询合同，咨询部按照合同的要求和其他因素，组织召开策划会议，确定项目的人选、各个阶段的分工、各阶段和最终的完成时间，形成《有机认证方案策划书》，经客户、总经理批准后，选择咨询师，测算咨询费用，报总经理审批后与咨询师签订《咨询项目委托协议书》。 5.1.2.3选择咨询师时应考虑： 教育、经历背景与企业专业相关； 咨询组中必须一人具有咨询经验1年以上； 接受过有机产品标准及法律法规知识的系统培训并合格； 人员管理详细执行中心《人力资源管理程序》的规定。 5.2项目策划 5.2.1咨询师签订《咨询项目委托协议书》后尽快与企业联系，确定首次见面或调研时间，按时会面，与客户签订《咨询进度计划》，安排认证咨询的阶段的大致时间，并获得客户的确认签字，上报咨询部审核备档。 5.2.2《有机认证咨询进度计划》内容包括： 开始/完成时间； 双方工作内容及责任； 形成的输出（文件、记录、资料等） 必要时确定监督的时机和咨询的方法； 5.2.3有机认证的咨询阶段： 准备工作阶段； 文件的形成阶段； 资料核实、整理阶段； 内部审核和管理评审阶段； 符合性审核阶段。 详细内容见《有机认证咨询进度计划》 5.3项目咨询实施过程控制 5.3.1咨询过程指导采取的方法：培训、面谈指导、文件修改、会议、现场考察等； 5.3.2各阶段工作内容 5.3.2.1体系文件的形成阶段； 进行文件体系的策划，实施文件编写培训，指导文件内容的编写并修改； 指导文件发布，必要时，召开颁布大会； 将组织形成的手册和程序文件上报咨询部实施文件审查。 5.3.2.2有机产品管理体系运行阶段； 文件颁布后，指导企业按照形成的文件运行体系。此阶段，咨询师根据企业运行的难点，实施具体的指导，确保运行过程的开展。 按照客户申请的范围和标准的要求进行指导，整理、归纳资料。 5.3.2.3内部检查阶段； 内部检查：指导内部检查计划的编制、检查表的编制、内部检查实施、不 合格报告的编写、分析、内部检查报告编制及纠正措施的验证。 5.3.2.4审核阶段； 咨询师指导客户向认证中心提交记录资料，指导作好现场审核