劳务分包和备材料采购管理细则(附表格及工作流程图)D4.docVIP

XX公司技术有限公司 劳务分包和设备材料采购 管理细则 2015版（送审稿） 总则 为进一步规范劳务分包和设备材料采购的管理工作，加强质量和成本控制，确保廉洁自律。根据总公司《业务合同分包、材料采购评审实施细则》、《业务合同管理办法》、《材料管理办法》等相关规定，制定本办法。 劳务分包和设备材料采购按照金额的大小分为四类：小额劳务分包、小额设备材料采购、劳务分包和设备材料采购。分别采取不同的三个评审流程。 小额劳务分包 劳务分包单次用工金额在1000元以下的，定为小额劳务分包。其特征是具有临时性和零散性的劳务分包，范围仅限于明显不适合公司现场人员完成的劳动，例如： 连续重体力的土工作业，如挖沟、砌砖、砼开槽或浇筑、大直径孔洞开凿等。 重型设备的搬运或安装，如屏柜等。 专业施工，如电焊、电力电缆敷设、光缆敷设等。 小额劳务分包一般要求用工时间不超过3个连续日历天，经项目负责人批准执行。特殊情况可以电话报批，由批准人填写“电话申请表”（见附表A）。 小额劳务分包的支付，施工人员先垫付资金，承包人在“现金收条（见附表B）”上签字收款。收条需注明“施工地点、工作内容、收到金额、日期、收款人姓名、身份证号、联系电话”等信息。 项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G，注明小额劳务分包）,并附“施工记录表（见附表D）”及附件：工人的身份证照片（正反两面内容清晰可辨）、施工阶段照片（配工人）1～3张、施工成果照片（配工人）1～3张等，报系统集成所审批。 在小额劳务分包发生后2个月内，或者累计金额超过3000元，项目负责人备齐审批文件，报送总经理审批和报销。 公司建立劳务承包人（个人或企业）的信息数据库，以便公司检查小额劳务分包项目的执行情况，同时为新的劳务分包提供参考依据。 小额设备材料采购 小额设备材料采购原则上单价金额不超过20000元。 单价金额在5000元以下的常用设备或价格较透明的设备(如显示器等)，由采购室提供询价聊天记录、网上公开报价、价格库等作为定价依据。 单价金额在5000元至20000元的设备（如工控机、水位计等），或者设备单价较低但数量较大（如铜锣、手摇报警器等）、总合同额不超过20000元的设备采购，都以设备报价单（加盖供方公章）作为定价依据。 单一来源的小额设备采购，参照第四章第十九条。 XX公司的“设备采购工作流程”见附表E、“设备申购单、外托合同的签审流程”见附表F。 劳务分包和设备材料采购 劳务分包申请阶段：项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表（见附表G）”，内容包括工作情况、劳务量、工程量、技术要求和分包费用。工程量及技术要求依据设计院或设计室出的施工图纸，费用依据定额或投标成本价，同时参照公司历年的类似工程案例。 主合同中含有劳务分包工程量的，原则上此部分劳务不高于合同所标价格。此劳务分包计划列入申购单内。 设备采购申请阶段：单价金额超过20000元的设备（如显示大屏等），或设备内部元器件有报价的、总价超过20000元的设备（如控制柜等），采用统一询价、密封报价的形式，填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G），由公司组织评审组进行评审选定供货商。 设计室、项目管理室和采购室共同推荐被评审的承包人（单位或个人）2家以上。 评审阶段：系统集成所提交“劳务分包、设备材料采购评审表（见附表G）”,并推荐评审组成员，由公司组织评审组和指定组长负责评审工作。 涉及电力、市政水管、通信等，具有单一来源性质的劳务分包或设备材料采购，评审组长可以是公司领导或外聘专家，重点评审承包方近年来的分包工程业绩等实际材料。 评审组对承包方的资质、现有资源状况及报价进行评估，确认承包方的名次。如意见分歧，可以无记名投票选定承包方的名次。 报批阶段：项目负责人把“劳务分包计划表”及 “劳务分包评审表”报公司分管副总审批。分管副总同意后报总经理（或董事长）批准。 审批没有通过，项目负责人根据审批意见修改后，重新报批。 XX公司的“劳务分包工作流程图”见附表D。 附 则 第三十九条 本办法由行政事务部负责解释，未尽事项由总经理办公会议讨论决定。 第四十条 本办法自发文之日起执行。 附表A 小额劳务电话申请表 项目名称 　 项目编号 　 分包方 　 　 　 项目负责人 　 　 　 分包内容 　 分包金额 　 审批人 　 意见 　 注：该表作为小额劳务分包资料的一部份。 附表B 现金收条 今收到 项目劳务费总计（大写） ，（小写）￥ 。 劳务施工部位： 收款人： 身份证号： 联系电话： 日期：