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模具出入库管理程序 部门 姓名 签名 日期 编制 审核 批准 受控标记 修订履历： 更改标识 更改后实施日期 更改文件号 更改内容 更改人 更改日期 1、 目的 规定模具验收、使用维护维修等管理过程，确保模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。 2、 范围 本办法规定了本公司模具的管理规则和使用规则； 本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的模具。 本办法适用于本公司模具管理部门、技术部、质管部、生产部、采购部及相关部门。 3、 定义 模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具。 外协模具——是指自制模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。 外购模具——模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格模具。 4、职责 4.1 技术部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及模具的验收确认。 4.2 质管部——负责模具的尺寸检验，关键模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。 4.3 采购部——负责模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织模具验收过程的相关事宜。 4.4 生产部——负责模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。 4.5 模具库——统筹模具的管理，包括“模具库”的管理。 5、工作流程及说明 5.1新模具验收入库 5.1.1流程图 工作流程图 责任部门（人） 记录表单 1.技术部 2.技术部 质管部 生产部 3.技术部 质管部 生产部 4.技术部 质管部 5.模具供应商 6.模具管理员 7.模具管理员 1.试模申请单 3.模具评审单 4.模具验收单 6.模具履历卡 模具台账 7.模具履历卡 模具台账 模具入库单 5.1.2流程操作说明 序号 流程 责任部门（人） 工作描述 记录 1 新模具验收申请 技术部 供应商完成新制模具后，如项目负责人无修改意见，在满足模具试模条件的情况下，由项目负责人开出《试模申请单》。 车间收到技术部试模申请3个工作日内，需回复技术部试模日期。 试模申请单QD/YJ04604-03 2 试 模 技术部 试模时，技术部须召集模具供应商，项目负责人，质管部、模具使用人同时在场，共同验收模具生产状况，试模时生产数量应不低于10模产品。 3 确认 评审 技术部 生产部 质管部 根据使用要求，验证模具是否满足使用功能，必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产品的数量应≥100件，无异常的，则该模具的验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。并记入《模具评审单》，反馈给技术部。 模具评审单 4 模具验收 技术部 如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，由技术部通知供应商改进，属于设计原因的，通知项目负责人改进。改进后，需要重新执行验证程序，直到验证合格为止。 模具验收单QD/YJ04604-12 5 维修 技术部 供应商 技术部把维修方案交给模具供应商，模具管理员做好相关记录。维修程序详见5.3模具内部维修和委外维修和5.3.1流程图 6 编号 建立履历卡 模具管理员 模具验收合格后，模具管理员需对其进行编号 刷油漆，建立履历卡，更新模具台账。 模具履历卡QD/YJ04604-06 模具台账 QD/YJ04604-05 7 入库 模具管理员 模具管理员把验收合格的模具放入合适的库位，并做好相应记录。 模具履历卡QD/YJ04604-06 模具台账 QD/YJ04604-05 模具入库单 5.2模具领用与归还 5.2.1流程图 工作流程图 责任部门（人） 记录表单 1.模具使用人 2.模具管理员 3.模具领用人 4.模具领用人 5.模具领用人 6.模具管理员 7.模具管理员 8.模具管理员 1.模具领用申请单 2.模具履历卡 3.模具履历卡 5.模具履历卡 7.模具履历卡 8.模具台账 5.2.2流程操作说明 序号 流程 责任部门（人） 工作描述 记录 1 模具领用申请 模具领用人 模具管理员 模具领用人凭《模具领用申请单》到模具管理员登记，领用，模具管理员对领出的模具进行出入库点检记录。 模具履历卡QD/YJ04604-06 模具领用申请单 QD/YJ04604-14 模具出入库点检记录 QD/YJ04604-13 2 进行生产 模具管理员 模具领出后，超过15天仍未归还的，模具管理员应主动了解模具生产模数，并登记到模具履历卡中。 模具履历卡QD/YJ04604-06 3 产品生产完毕 模具领用人 模具领用人通