[8出差管理制度HR08.docVIP

出差管理规定 1.目的：规范出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正常需要，确保工作的正常进行。 2.适用范围:本规定适用于公司全体人员。 3.管理职责： 3.1出差审批权限： 1）根据工作需要出差人员需填报《公出差旅费申请单》报批，出差审批权限为出差人员所属部门经理、行政部经理审核报总经理批准；部门经理和部门经理级别以上员工出差应按照规定时间报告董事长批准； 2）因公出差应自接到邀请函、通知等信息三天内或因工作需要确定出差时间后的二十四小时内填报《公出差旅费申请单》报批； 3）出差人员还应填写《未打卡说明单》报行政部备案，作为员工考勤统计的依据。 3.2 财务部职责：根据《公出差旅费申请单》及财务相关报销规定办理报销手续。 4．出差办理程序 4.1出差人员需认真填写《公出差旅费申请单》，按出差批准权限审批。 4.2出差人员根据需要凭经批准的《公出差旅费申请单》、借款单向财务部门暂借相应数额的差旅费。 4.3出差期限需要延长时，出差人员应及时请示主管领导，经同意后方可延长出差期限，同时由批准主管领导负责通知公司行政部修改备案。 4.4出差人员如遇紧急情况无法提前提交《公出差旅费申请单》,到达出差地后应及时与行政部取得联系,并在返回工作岗位后3个工作日内填写《未打卡说明单》报行政部核准。 4.5出差结束返回公司后，应在十个工作日内根据有关规定要求结清预支差旅