2016工作规划书分析.ppt

2016工作规划书 报告人：总经办/总经理助理---任彪 日期：2016/2/4 前言 企业的危和机 企业3~5年内的工作重点 （1）优质客户和优质业务的前提基础 （2）生产产能和基础设备的建立和保障 （3）工艺/设备/品质/合格率的提升降本 （4）供应链的优化降本 （5）人力资源的优化降本 总结：2016是内控年、提升年、成本年。 工作总纲： 个人与企业的关系： 个人利益必须服从企业利益 何为企业利益： （1）有利于企业盈利的事 （2）有利于企业未来的事 （3）有利于企业专业化积累的事 目录 市场部2016规划书 1. 2015年终总结 2. 2016订单预测和客户分析 3. 2016工作定位和目标 采购部2016规划书 1. 供应商降本 2. 供应商开发储备 3. 生产保障 4. 供应商风险管理 市场部2016规划书 1. 2015年终总结 2. 2016订单预测和客户分析 3. 2016工作定位和目标值 3.1 市场部定位： 对外----情报间谍部 对内----信息服务部 3.2 市场部2016的工作提升目标 （1）加强拓展客户情报源 （2）加强对情报信息的集成、分析和发布 （3）加强市场报价的竞争力 （4）加强与客户的合同议定能力，降低企业未来风险 （5）加强对客户超额拉量、超额备库等的应对能力 （6）加强与横向部门（如项目、质保）的协同工作能力 采购部2016规划书 1. 供应商降本 1.1 按2016年新价格计算所有原材料均值总年降为3.42%，且2015年整体呈现供应商杂散、采购量不集中、综合议价能力不足、谈判方法欠缺、情报资源获取及运用不足等问题。 1.2 2016年底前目标将通过国产化、平台化整合将原材料和辅料采购年降均值降低10%，同步提升2015年所有不足。 2. 供应商开发储备 2.1 在主要材料领域从主机厂、客户、竞争对手、相仿同业等渠道开发3~5家成熟供应商和潜在供应商。 2.2 分析集成各零件供应商的优劣势（即共性和个性），并与项目匹配后做相应评级。 2.3 建立重要供应商专项档案，包含背调资料、往来商务函件、谈判备忘录、总经理资料等。 2.4 搭建供应商评估的Q/S/T/P/M/F初步框架体系。 4. 供应商风险管理 4.1 完善供应商合同，规避合同风险，最大限度降低公司的违约金额和违约责任限度。 4.2 建立供应商付款评级、服务评级，珍惜讲诚信、重信誉、有进取精神的合作伙伴，逐步淘汰投机、不守规矩的供应商。 4.3 加强对供应商廉政建设，用制度设立防火墙。 4.4 建立供应商情报渠道和机制，能及早预警供应商供货风险、质量风险、财务风险等，并有效组合运用拉量、备库、切换、调货等方法增强企业的应对能力。 4.5 管控供应商的精髓在于始终坚持自强。 人事部2016规划书 1. 人才招聘优化 1.1 2015人员编制（见右表） 2016年人员编制目标值（结合自动化设备改造情况，仅财务考核）： 2016人均产值高于2015年人均产值10~35% （总产值/总人数） 2016年人均利润高于2015年人均利润10~35% （总利润/总人数） 1.2 人员结构分析 如右表：可见本市人员居多，女性居多，且46周岁以上人员占比超过43%，50周岁以上人员占比近20%。 2016人员结构目标值： 通过人员优化和招聘调整将50周岁以上人员占比下降5%，同步控制高龄人员的用工和工伤意外风险。 1.3 离职率分析 2016年目标值：长期员工（不含临时工）均值离职率控制在5%以下，峰值离职率控制在8%以下，但前提核心是必须选用有价值、正能量的人，同步淘汰无价值、负能量的人。 1.4 招聘渠道和评估 2016年招聘计划： 主要采用现场招聘会、内部员工推荐、厂外张贴招聘广告、劳动职业中介所和金山SPC365网站招聘。 可与智联招聘、大上海人才网暂停续约。 2. 人员评估和KPI建立 2.1 面试评估流程 2.1.1 车间基础人员 A、人力资源部初试 B、车间主任复试并确认是否录用签字 2.2.2 技术人员、办公室人员 A、人力资源部初试 B、车间主任复试签字 C、生产副总面试 D、总经理签字确认 2.2.3 管理层 A、总经理面试 2.2 KPI初步框架建立和持续完善 3