差旅费管理制度（参考）.docVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 规章制度：________ 差旅费管理制度 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 差旅费管理制度 一、出差办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。 2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。 3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。 5、出差回公司应在一周内报账。 二、出差费用标准 总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行 “限额报账，节约不补、超额自付”。 1、住宿费用标准（元/人、天） 2、伙食补助费标准（元/人、天） 3、交通费用标准 三、报销办法 1、住宿费报销办法 1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。 2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家