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附件1： 轨道交通工程质量专项检查表 表一 基本情况检查表 工程名称 工程地点 开工时间 工程规模 站 区间 工程合同价 类型 深基坑 数量： 盾构区间 数量： 矿山法施工 区间数量： 其它： 建设单位 资 质 勘察单位 资 质 设计单位 资 质 监理单位 资 质 施工单位 资质 监督单位 工程勘察负责人 职称 资格证 工程设计负责人 职称 资格证 项目总监 职称 资格证 项目经理 职称 资格证 技术负责人 职称 资格证 工程进度 检查部位 检查人： 年 月 日表二 人员配置检查表 工程名称 工程数量 (站和区间) 建设单位 监理单位 施工单位 应该配备 实际配备 到位率 应该配备 实际配备 到位率 应该配备 实际配备 到位率 站 区间 表三 地铁综合检查表 序号 工程名称 总工 点数 （1） 本次检查工点 数（2） 涉及复杂地质与周边环境（3） 现场检查地质情况与勘察不一致（4） 是否需要补勘（5） 是否需要调整设计（6） 是否按照设计施工方案施工（7） 现有措施还存在何问题（8） 是否有第三方监测（9） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注： 1、（1）----是指从地面计算的施工点；（2）----是指本次检查所抽取的工点数；（3）～（9）----是指抽查的工点数情况； 2、（8）----文字描述存在的问题。如渗漏水、变形或沉降情况； 3、（9）----工地自身及周边环境（建筑物、地下管线）。 表四 监理机构行为检查表 监理单位： 序号 检查项目 应得分 （100） 存在问题 实得分 1 监理规划符合规范要求 2 6 监理实施细则符合规范要求 2 旁站监理方案符合管理办法要求 2 2 总监、总监代表资质 2 4 专业监理工程师资质、监理员 2 3 项目监理机构人员配备齐全 4 8 现场监理人员到位满足要求 4 4 图纸会审符合要求 2 4 审批施工组织设计和专项施工方案 2 5 工地例会制度和例会纪要 2 8 监理工程师通知、指令是否及时 2 有无整改检查回复单 4 6 进场材料、设备有无监理签认 2 6 材料、试件见证送检是否严格执行 2 不合格材料、设备退货符合要求 2 7 检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全 4 16 监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍存在明显质量问题 8 监理工程师未签署隐蔽验收记录的，施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师是否采取有效措施制止 4 8 现场是否备有技术规范 3 10 监理是否备有检测设备 3 有无监理抽检实测记录 4 9 是否严格执行旁站监理制度 4 8 旁站监理记录是否详细及时 4 10 是否按要求填写监理日记 2 4 监理月报、专题报告是否如实及时 2 11 对明显的质量问题，是否及时发整改通知或停工令 6 18 处理质量问题是否有方案并经审批 4 处理质量问题是否有记录和检查意见 4 对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的，是否及时上报主管部门或监督机构 4 12 分项工程是否及时验收签字 4 8 分部工程是否及时验收签字 4 总 分 100 综合评定 实得分 监理专项检查得分率A = = 应得分 受检工程综合得分率B = 项目监理单位综合评分C = A×60% ＋ B×40% = 存在的主要问题: 检查人员签名： 年 月 日 表五 现场资料检查表（150分） 工程名称：