HSEOHS体系内部审核检查表(新)分析.doc

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HSEOHS体系内部审核检查表(新)分析

HSE/OHS管理体系内部审核检查表 记录编码: 受审核方 审核员 审核日期 审核要素:5.1 领导和承诺(共1个审核项、4项审核内容) 审核项 审 核 内 容 客 观 证 据 评 价 领导承诺 1.行政正职组织并亲自参加了本单位的HSE检查与审核等活动。 2.各级领导定期到联系点检查指导工作,提出的问题和改进建议得到落实,并保存记录,在定点联系活动中开展安全观察与沟通。 3.副科级以上领导制定并实施个人安全行动计划。 4.全员做出安全承诺,并进行季度考核。 审核要素:5.3 .1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的确定(共2个审核项、12项审核内容) 2、危害辨识、风险评价和控制措施 1.根据单位的实际情况辨识、评价各项作业和设备设施风险情况,按照风险评价分级的结果,制定相应的运行控制和应急措施,分别落实到HSE/OHS作业指导书、管理制度、岗位职责和应急反应计划中,形成文件并予以保存;对研究和技术开发、新改扩建项目、新技术、新工艺、新设备、新材料采用前、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段开展专项风险评估,并保存记录,以实现对风险的有效控制。 2.岗位员工参与危害辨识活动,熟悉岗位风险和防控措施。 3.临时检维修作业、高危作业等非常规作业项目,开展工作前安全分析等活动识别风险、确定措施。 4.根据实际需要,将重大风险实施分级监控管理,制定方案和安全管控措施(主管部门);方案和安全管控措施的落实情况。(基层) 5.针对施工作业项目开展项目危害辨识,编制项目HSE作业计划书。(生产科、基层) 6.危害因素中确认为事故隐患的,进行分级管理,制定方案,落实整改措施、责任。 3“三同时”管理(项目部门) 1.建设项目按规定开展安全预评价、环境影响评价,并获得批复或备案。 2.编制安全、环保、职业卫生设计专篇,并将安评、环评和职评提出的建议措施落实到工程设计文件中。 3.设计文件提出的安全设施、环保设施与主体工程同时施工。 4.安全设施、环保设施与主体设施同时投入运行。 5.针对安全设施、环保设施设施开展竣工验收或备案,形成验收报告或相关文件。 6.已竣工建设项目“三同时”资料及时进行归档。 注释:评价标识——符合要求“√ ”,基本符合要求“-”,不符合要求“×”,与不合格项报告单对应。 HSE/OHS管理体系内部审核检查表 记录编码: 审核要素: 5.3.2 法律法规和其他要求 5.6.2 合规性评价(共1个审核项、5项审核内容) 审核项 审 核 内 容 客 观 证 据 评 价 4、法律法规和其他要求合规性评价 1.建立适用的法律、法规和其他要求清单,并及时更新,且对新收集的信息可靠性、准确性和内容的有效性、适用性进行辨识和确认。 2.按要求开展合规性评价,评价资料完整规范。 3.合规性评价输入信息准确、充分,输出结果明确具体。部门、单位的业务活动符合法律法规、标准制度的要求。 4.对识别出不合规事项,针对不合规情况制定纠正措施或改进方案。新法律法规出台后纠正涉及的不合规情况。 5.严重不合规情况及纠正措施或改进方案提交安委会做出改进决议,纠正措施或改进方案得到有效落实。(安全科、生产科) 审核要素: 5.3.3目标和指标 5.3.4方案 5.6.1绩效测量和监视 (共3个审核项、8项审核内容) 5、HSE目标指标和方案 1.制定本单位HSE目标和控制指标。将本单位HSE目标进行分解。 2.根据目标指标制定年度HSE工作计划并有效实施。 3.对目标指标完成情况进行阶段性统计、分析,并根据分析结果对不适宜目标指标及时进行调整优化本单位HSE目标、指标的完成与考核。 4.针对专项重点工作制定并实施了工作方案,方案包含有目标、责任分工、方法措施、资源保障、进度安排等内容。 7、HSE绩效考核 1.建立HSE绩效考核体系。 2.基层单位每季对本单位目标、指标完成情况及方案的实施情况进行一次监测(统计分析)。内容包括目标、指标、方案具体措施的执行、落实情况,及目标指标量化参数的达标情况,并以工作总结的形式上报公司主管部门。 3.方案完成时由主管部门(单位)组织相关部门(单位)参与,对实施效果进行验收评审(总结),保存相关资料,作为管理评审的输入。 HSE/OHS管理体系内部审核检查表 记录编码: 审核要素:5.4组织结构、职责、资源和文件 5.6.5 记录控制 (共7个审核项、35项审核内容)

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