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记录表卡(空白)记录表卡(空白)
质 量 记 录 清 单
序号 记录编号 质量记录名称 备 注 1 D01 质量记录清单 2 D02 文件发放、回收记录 3 D03 文件借阅、复制记录 4 D04 受控文件清单 5 D05 文件更改清单 6 D06 档案资料台帐 7 D07 供方评定记录表 8 D08 合格供方名录 9 D09 产品材料计划表 10 D10 材料采购计划 11 D11 材料入库验收单 12 D12 材料收发台账 13 D13 材料领料单 14 D14 不合格品处理单 15 D15 人员培训申请单 16 D16 年度培训计划 17 D17 培训记录表 18 D18 信息处理联络单 19 D19 质量信息反馈登记表 20 D20 年度内审计划 21 D21 审核实施计划 22 D22 内审检查表 23 D23 不符合报告 24 D24 同倍质量管理体系审核报告 25 D25 内审首（末）次会议签到表 26 D26 纠正/预防措施处理单 27 D27 合同评审表 28 D28 合同统计台帐 编号: D01
D01
29 D29 管理评审计划 30 D30 管理评审会议记录表 31 D31 管理评审报告 32 D32 质保体系改进计划 33 D33 设施（设备）验收单 34 D34 生产设施一览表 35 D35 设施检修计划 36 D36 设施检修单 37 D37 工装设计任务书 38 D38 工装验证单 39 D39 计量器具一览表 40 D40 计量检定校准计划 41 D41 计量器具报废申请表 42 D42 43 44 0 文 件 发 放、回 收 记 录
序号 文件名称 编 号 发放(回收)记录 部门 签收 日期 份数 1 质量手册 2 程序文件 3 工艺作业指导书 4 压力容器安装改装维修许可 规则 5 特种设备制造、安装、改造 6 汽车用压缩天然气减压调节器 7 车用气瓶安全技术监察规程 编号：D02 序号 文件名称 文件
版本 批准人 经办人 日期 备注(交回日期) 编制： 日期： 文 件 借 阅、复 制 记 录
编号: D03 序号 文 件 名 称 编号 版本 备注 1 《质保手册》 Q/LXA01-2013 第一版 受控 2 《车用气瓶安全技术监察规程》 LX-01 受控 3 《TSG R3001.2006压力容器安装改造维修许可规则》 LX-02 受控 4 《特种设备制
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