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二、食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法 （一）食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法使用说明 1 本办法适用于对食品用塑料包装、容器、工具等制品生产加工企业生产许可实地核查。 2本办法分为：质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护7个部分，共7章25条55个核查内容。分否决项目和非否决项目。 2.1非否决项结论为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。 2.2否决项目结论分“合格”和“不合格”两种，在55个核查内容中, 生产设施（2.3.1，2.3.2）、设备工装（3.1.1）、原、辅材料采购（4.1.2，4.1.4）、工艺管理（5.1.2）、包装标识（5.4）、安全生产（7.1.2）8项为否决项，在表中加“*”表示。 3 本办法确定核查结论依据以下原则： 3.1合格（具备以下两种情况之一为合格）： 3.1.1 一般不合格项不多于8项，无严重不合格项，无否决项； 3.1.2 严重不合格项不多于1项且一般不合格项不多于6项，无否决项。 3.2不合格（具备以下三种情况之一为不合格）： 3.2.1严重不合格项为2项及以上; 3.2.2一般不合格项为9项及以上; 3.2.3否决项为1项及以上。 （二）食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法 1 质量安全管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 1.1 组织领导 1 企业领导中应有人负责质量安全工作。 2 企业领导应当对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故制定应急措施。 1 是否指定领导中一人负责质量安全工作。 2 其职责和权利是否明确。 3企业领导是否制定了对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 1.2 管理职责 1 企业应制定质量安全管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，特别是检验部门和人员的职责权限。 1是否制定了质量安全管理制度。 2是否规定了产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 3是否规定了检验部门和人员的职责权限。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 1.3 有效实施 1 在企业制定的规章管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1是否规定了质量考核办法。 2是否已开展有效实施。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 2 企业环境与场所要求 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 2.1 环境要求 1.1保持厂区内外环境整洁，厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染。 1.2生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相妨碍。 1.3应与有毒有害源保持一定距离。 1 厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。 2 生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。 3 是否与有毒有害源保持一定距离。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 2.1厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局。 2.2同一厂房内以及相邻厂房间的生产操作不得相互妨碍。 1 厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。 2 同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 3 在设计和建设厂房时，应考虑使用时便于进行清洁工作。厕所、厨房应与生产区域隔离。 1 企业厂房的建设是否考虑使用时便于进行清洁工作。 2 厕所、厨房是否与生产区域隔离。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 2.2 车间要求 1.1生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产的制度。 1.2 生产车间墙壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。 1.3车间内应有与所生产的产品相适应的防尘设施。 1.4 有防止昆虫和其他动物进入的设施。 1 生产车间是否清洁安全并建立清洁生产制度。 2 生产车间墙壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。 3 车间内是否有与生产相适应的防尘设施。 4 是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 2 生产区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间。 1 生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。 □ 合格 □