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辽宁维汉水利工程有限公司 LS/CX 01-2009 程 序 文 件 编 制： 杨德宝 审 核：吴献军 批 准：张宝明 受控状态：受控文件 2008—12—09发布 2009—01—01实施 辽宁维汉水利工程有限公司发布 程序文件目录 序号 文件名称 页码 1 安全质量监察和监督检查程序 2 2 文件和记录控制程序 3 3 许可证申领、使用、保管、换证程序 11 4 法律法规和其他要求控制程序 13 5 管理评审控制程序 15 6 内部审核控制程序 20 7 人力资源控制程序 22 8 安装设备管理程序 26 9 工作环境管理程序 30 10 采购控制程序 35 11 外包劳务控制程序 42 12 外包工程控制程序 46 13 施工和服务控制程序 50 14 监视和测量控制程序 55 15 质量记录控制程序 62 16 不合格品控制程序 63 17 材料、零部件控制程序 67 18 事故报告与处理程序 69 19 纠正、预防与改进措施控制程序 72 一、安全质量监察和监督检查程序 目的 接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。 适用的范围 适用于本公司接受安全监察管理 相关文件 《法律法规和其他要求控制程序》 职责 4.1 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档，并与特种设备安全监察部门经常保持联系，以便了解最新信息。 工程部、其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。 工作程序 5.1 综合管理办公室负责组织学习相关法律法规； 5.2 工程部和其他部门提供以下信息： 确认无超许可范围进行生产和销售的行为； 自觉遵守有关法律、法规、规范、标准的情况； 5.3 工程部牵头组织检查有关法律、法规、规范、标准的执行情况，并向管理者代表报告检查情况，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。 相关记录 《适用法律法规和其他要求清单》 二、文件和记录控制程序 1 目的 对质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于本公司对质量环境职业健康安全管理体系所使用的文件和记录的控制。 3 相关文件 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《纠正、预防和改进措施控制程序》 《监视和测量控制程序》 4 职责 4.1 综合管理办公室（贯标办公室）是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；工程质量部负责施工技术文件的管理。 4.2 各部门和工程队均是本程序的配合并实施的单位。 4.3 最高管理者（总经理）负责质量（质量环境职业健康安全管理）手册批准。 4.4 管理者代表（总工程师兼任）负责审核质量手册和批准程序文件。 5 工作程序 5.1 文件控制程序 5.1.1 文件概念 文件系指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。 质量环境职业健康安全管理体系文件是质量环境职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 公司的质量环境职业健康安全管理体系文件的范围包括： （1）形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标； （2）质量手册； （3）GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准规定的程序文件； （4）确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件，例如质量计划（施工组织设计）、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、“方式”等文件； （5）记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； （6）其他文件。例如流程卡、公开承诺等，标准中虽未规定，但在实际活动中可能需要。 5.1.2 质量手册 （1）手册是规定组织（如：本公司）质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件。 （2）手册的主要内容有： （a）质量环境职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； （b）为质量环境职业健康安全管理体系编制的形成文件程序的引用； （c）质量环境职业健康安全管理体系过程之间相互作用的表述。 （3）手册的结构、详略程度和格式编排，应结合组织（如：本公司）的类型、规模及产品或过程